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Icy 何
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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利润不超过100万指的是全年的累计利润不超过100万,不是指12月的利润不超过100万 查看全部回复
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Annina老师
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4344
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2697
而已老师
需要代付款协议 查看全部回复
2729
影亦老师
税额=1000*13%=130 查看全部回复
40484
张老师
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13840
高老师
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10309
13500 查看全部回复
5795
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5488
涉及损益的是的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4049
208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
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按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3572
不合理 查看全部回复
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《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(中华人民共和国财政部、国家税务总局令第50号)第三十八条规定,条例第十九条第一款第(一)项规定的收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天,具体为:(1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;(2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天;(3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;(4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天;(5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天;(6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天;(7)纳税人发生本细则第四条第(三)项至第(八)项所列视同销售货物行为,为货物移送的当天。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
3086
用工程款付 查看全部回复
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mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
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大宁老师
是什么财务软件? 查看全部回复
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xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
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收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
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分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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我看看 查看全部回复
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1.a?c?d 查看全部回复
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你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
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税务筹划需要事前做,事后都叫作假 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
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如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
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个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
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发票做到12月 查看全部回复
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如果原材料涨价导致产品涨价这种事不做投资收益的,因为库存一般是按照历史成本和可回收金额哪个更低的原则计量的 查看全部回复
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借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3437
Amy老师
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3857
算 查看全部回复
2953
操守为重
你好 查看全部回复
3580
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
没关系的 查看全部回复
3519
筱粒老师
据实入账,企业所得税税前调增 查看全部回复
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2931
Karina老师
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借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
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如果是对方开具专票的话 借:管理费用2618.32 应交税费~应交增值税(进项税额)340.38 dai:银行存款2958.7 查看全部回复
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一般利润等于收入-成本-费用-损失等等 查看全部回复
4407
微尘
借本年利润dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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计入财务费用或者冲财务费用 查看全部回复
3029
累计折旧期初数用蓝笔登记在dai方 查看全部回复
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应该是指总的税负,包括全部的税费 查看全部回复
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对以前年度利润有影响 查看全部回复
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有章程按照章程约定,没有约定的,股东会协议约定 查看全部回复
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不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
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这种还是有一定风险的 查看全部回复
3589
找第三方评估房子原值 查看全部回复
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21651.38÷2%×1.09 查看全部回复
3654
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
需要,重复付款做分录,退款也做分录 查看全部回复
3348
这个返利是什么的返利? 查看全部回复
3765
借应付利润,dai银行存款 查看全部回复
2836
不能哦 查看全部回复
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固定资产入库次月折旧 查看全部回复
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开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
安叔老师
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
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5057
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3601
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
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可以用其他货币资金科目核算 查看全部回复
5549
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
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1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
3548
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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冲销管理费用 查看全部回复
3208
稍等 查看全部回复
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有利润,钱没有收回来,账上没有钱付欠款 查看全部回复
2574
您是小企业会计准则还是一般会计准则 查看全部回复
4000
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
可以 查看全部回复
3635
老板垫资,借销售费用-佣金,dai其他应付款,还款,借其他应付款,dai银行存款,佣金需要客户开票的,没有发票,所得税调增 查看全部回复
2873
经营利润*所得税税率 查看全部回复
2995
可以计入管理费用 查看全部回复
2922
有影响 查看全部回复
12.9/万分之三 查看全部回复
3935
真实情况就可以 查看全部回复
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是通过网银转账的吗?如果是,付款方式可以转账 查看全部回复
2838
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4564
不含税销售额 查看全部回复
3683
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3214
季度末计提,申报月缴纳 查看全部回复
3063
税局代开的劳务发票? 查看全部回复
4211
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
这多出来的部分还需要退回给政府吗 查看全部回复
4517
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
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