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夏老师
不用了 查看全部回复
4181
andy老师
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5905
可以全额抵减增值税 查看全部回复
5331
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
高老师
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3803
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5752
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13714
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10658
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
4067
悠悠老师
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5827
含税 查看全部回复
13277
Annina老师
不需要 查看全部回复
3305
3720
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5377
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4262
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4932
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
可以 查看全部回复
5499
租赁行业 查看全部回复
3435
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4446
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4313
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4603
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3704
不是找票 查看全部回复
2833
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
小黑
不用交 查看全部回复
4007
500以下,可以开收据入账,500免增值税免附加税,免个税 查看全部回复
4336
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4835
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4171
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4333
百分之七 查看全部回复
9635
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4686
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3884
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
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可以在自己的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
4163
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4116
根据财务报表数据填 查看全部回复
5014
4290
小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5161
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5787
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5862
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3878
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
公司卖需要 查看全部回复
3826
公司交企业所得税 查看全部回复
3630
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5629
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7072
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4594
租的什么? 查看全部回复
3827
个人代开吗? 查看全部回复
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如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
你买的鲜活的什么? 查看全部回复
6492
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4225
哈哈老师
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
3390
每月一次的可以 查看全部回复
5120
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
李钢老师
是否符合条件,需要具体咨询补贴部门。补贴政策,随时会调整更新,各地区也会有差异,所以,享受哪个补贴就去咨询相关部门最稳妥 查看全部回复
3909
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
3799
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
个人提供了劳务,代开劳务费发票可以 查看全部回复
3207
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3371
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5978
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
3992
开对公账户/报税,财务方面就这些。 查看全部回复
6168
房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
3987
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7264
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4178
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3065
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
4580
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4165
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3714
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6962
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
3591
你们这个开票的问题得需要把电话过户到公司名下才能开I公司的发票呢 查看全部回复
6066
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4621
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4022
你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
2992
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
10638
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3389
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3068
需要代扣代缴 查看全部回复
5097
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4126
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