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高老师
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6633
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5279
哈哈老师
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4883
你好,参考这个处理 查看全部回复
4583
李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8539
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7906
你好,普票就可以 查看全部回复
5335
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6137
小黑
可以签劳动合同,按工资发放 查看全部回复
8271
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
Annina老师
是的 查看全部回复
4803
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6363
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6361
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20259
都可以 查看全部回复
6524
有影响 查看全部回复
5507
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5983
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
可以 查看全部回复
4525
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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7736
你好,可以 查看全部回复
4901
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5965
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5635
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
5796
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7560
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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可以电子税务局 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
7065
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5517
保本的不免征 查看全部回复
4167
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4392
不用报 查看全部回复
6966
4599
是的,劳务费 查看全部回复
5922
记入到2020年里面 查看全部回复
6741
要申报无票收入 查看全部回复
增值税 附加税个税 查看全部回复
6480
不能加计扣除 查看全部回复
7119
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
6462
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
4185
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4365
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4374
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40644
不征税增值税 查看全部回复
5409
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8937
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6372
都要缴纳 查看全部回复
9792
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4383
您好 查看全部回复
4833
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4716
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6912
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4635
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4572
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
Christina
2%左右 查看全部回复
6921
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4689
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
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