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高老师
你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
夏老师
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4684
Annina老师
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
看看录入信息是否有误 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
5073
你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3690
可以 查看全部回复
4408
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6040
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5201
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4505
COCO老师
是的 查看全部回复
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对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
5251
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
税务师晓雨
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
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不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3755
哈哈老师
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
3760
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3447
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4227
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
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税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4557
需要 查看全部回复
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是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5519
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6457
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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问题不大,是可以收的 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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而已老师
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只能开普票 不能开专票 查看全部回复
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带着合同 原件复印件经办人身份证就行 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
有具体业务吗? 查看全部回复
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4151
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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7980
开的什么内容? 查看全部回复
4621
10月一起申报 查看全部回复
3750
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
是的,可以的 查看全部回复
3457
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
3141
你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4736
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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4718
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6207
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6430
个人代开建筑服务发票一般个税有核定征收,其他的税种不会 查看全部回复
4775
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5766
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10493
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4968
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6365
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
7745
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5235
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4860
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