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安叔老师
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
10035
patience
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
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王苗苗老师
你是只租赁塔吊,不带人么 查看全部回复
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杨老师
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2052
清岚
两个个人合伙人按照分红缴纳个人所得税 查看全部回复
2382
andy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2560
wam
正在看 查看全部回复
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如果小规模企业符合小型微利企业,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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属于小型微利企业么 查看全部回复
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高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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云峰老师
您好,亲,生猪肉在流通环节是免税的。在生产环节一般纳税人是9% 查看全部回复
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你好, 1、小规模是5% 2、一般纳税人一般计税9% 3、一般纳税人简易计税5% 查看全部回复
2404
tammy老师
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
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一般纳税人的话,建筑服务增值税税率是9% 查看全部回复
2679
建设工程合同 价款的万分之三 查看全部回复
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工资?5000?个人需要承担的社保公积金有余额是需要预扣预缴的 查看全部回复
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你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
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如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
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厚积薄发
需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
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一般纳税人有形动产租赁服务税率为13% 查看全部回复
6695
甘老师
区别维修费的税率: 1、设备维修费,属于修理修配,增值税适用税率13%; 2、中央空调维修费,属于建筑服务,增值税适用税率9%; 3、电梯的维护保养,属于其他服务,增值值适用税率6%。 查看全部回复
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涉及增值税和附加税、个人所得税 查看全部回复
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普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
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大料是调味品么 查看全部回复
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营业外收入涉及到利润 查看全部回复
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开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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一般会涉及增值税及附加税、企业所得税、个人所得税、印花税等 查看全部回复
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1 查看全部回复
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目前没有新的政策,先暂按5% 查看全部回复
2017
周老师
个体工商户缴纳经营所得,不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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会计处理就是有关收入、成本、存货核算、确认,不同项目的分摊 查看全部回复
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可以拍照发下么 查看全部回复
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1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
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开普票还是专票 查看全部回复
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总额是多少,税率是多少 查看全部回复
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你好,你想问怎么计算税率还是? 查看全部回复
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住房类增值税减按1.5%征收率:增值税 = 月租金收入/(1+5%) ×1.5% 非住房类增值税按5%征收率:增值税 = 月租金收入/(1+5%) ×5%? 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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收回重开 查看全部回复
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供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
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6% 查看全部回复
2387
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
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一、一般纳税人提供基础电信服务,税率为9%,小规模纳税人提供基础电信服务,适用3%的征收率;一、 一般纳税人提供增值电信服务,税率为6%,小规模纳税人提供增值电信服务,适用3%的征收率。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2023年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》财税〔2018〕164号所附按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。计算公式为: 应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数 居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。 查看全部回复
2212
小妮老师
电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
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在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
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你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3955
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3884
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
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通常按照批发业。税负率只是一个参考值 查看全部回复
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是同一个业务吗? 查看全部回复
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流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4281
是的 查看全部回复
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你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
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是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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你好,目前小规模纳税人开票专票和普票的税率都是1%,当然你也可以选择放弃优惠开三个点的专票,但是同样也要交三个点的税 查看全部回复
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一般纳税人9%;小规模纳税人3% 查看全部回复
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如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
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你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
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科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3736
可以 查看全部回复
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你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5907
是自产自销农产品么 查看全部回复
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(1)年应纳税所得额不超过100万元部分。《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告2021年第12号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告2021年第8号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (2)应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分。《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
2653
稍等 查看全部回复
3219
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
医药零售税率不会为5%的 查看全部回复
1998
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
2285
同学你好,根据国家税务总局最新政策,针对适用3%征收率的应税销售额,减按1%征收,所以,小规模纳税人开具普通发票的,只能选择1%税率的发票,若开具专用发票的,可以根据客户需求,享受3%减按1%征收优惠政策,开具1%税率的专票,也可以选择放弃该减税政策,开具3%税率的专票 查看全部回复
14379
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2139
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
2779
2246
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18790
个体户是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2177
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3246
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2756
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1792
适用现代服务业 一般纳税人增值税率6%,小规模纳税人按征收率3%计算增值税。 查看全部回复
3441
3178
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
1931
你这个涉及两类印花税 查看全部回复
2672
3115
股权划转,按产权转移书据缴纳印花税 查看全部回复
3182
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2435
结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
2534
5435
一般纳税人6,小规模1 查看全部回复
2270
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4589
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
一般纳税人熟肉制品税率13%,生肉税率9%。如果是自产自销的是免税 查看全部回复
23708
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18661
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2156
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4172
李伟老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6657
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