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Annina老师
如果缴费晚的,社保局还没有入到账 查看全部回复
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哈哈老师
记入工资申报个税 查看全部回复
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负数也是正常的 查看全部回复
4367
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
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高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3984
清岚
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
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转账吧,还真实点 查看全部回复
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这是不合规的哈 查看全部回复
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筱粒老师
按实际业务入账,纳税调增 查看全部回复
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意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
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如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
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安叔老师
建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3792
有问题 查看全部回复
4223
其他应付款 查看全部回复
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同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
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支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
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红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
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同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
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每个月都要打出来 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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Icy 何
押金入其他应付款,租金入长期待摊费用,然后按照租期每月摊销入费用 查看全部回复
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意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
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这个要根据合伙协议,看协议怎么约定 查看全部回复
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收到赠送的商品 借库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
3309
venus老师
按照实质重于形式 查看全部回复
3666
借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时结转成本 查看全部回复
3550
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
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管理费用-职工福利”或者“应付福利费”科目 查看全部回复
3057
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
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正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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500元以下零星支出按照相关规定取得合规收款收据可以入账并税前扣除。 查看全部回复
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可以借:固定资产,dai:实收资本 查看全部回复
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可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
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买社保是不会开发票的 查看全部回复
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可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
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按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
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Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
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企业承担的个税做营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
4542
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
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一般冲减收入,或者计入销售费用 查看全部回复
2557
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
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张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
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你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
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已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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主要是对什么的开发与投资 查看全部回复
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您是在今年修改的吗? 查看全部回复
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Summer
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
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完税证明不需要做帐,根据发票内容及你的实际业务记入成本费用就好 查看全部回复
2778
Afei老师
正常按照399做收入处理,399月99 的差异做职工福利,借:银行存款或现金,管理费用-职工福利费,dai:应交税费-增值税-销项税,主营业务收入 查看全部回复
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按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
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红字信息表不需要做帐 查看全部回复
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如果适用于库房或者车间,单位价值低的,可计入制造费用 查看全部回复
3748
是的 查看全部回复
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借:其他应收款--保险公司 dai:现金(或银行存款) 2、收到保险公司赔款 借:银行存款 dai:其他应收款--保险公司 3、如果费用大于保险公司赔款,差额计入管理费用或营业外支出;如果费用小于保险公司赔款,差额计入营业外收入科目。 查看全部回复
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有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3364
价税合计做账就行 查看全部回复
3489
第一张写附件就行 查看全部回复
可以给 查看全部回复
4235
可以看科目余额表,与银行存款,现金对账。然后用现金,银行存款和库存对账,固定资产与实际固定资产对账,与往来单位对账等,看下是否都能对上 查看全部回复
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计入管理费用,应付职工薪酬 查看全部回复
7287
具体什么钱呢 查看全部回复
3009
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3839
银行回单即可,不然你支付没有凭证 查看全部回复
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您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3381
为啥要退服务费呢 查看全部回复
3775
小梦老师
事业单位怎么区分事业支出和经营支出和其他支出 查看全部回复
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一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3715
直接把钱现金或银行给公司就可以 查看全部回复
3977
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4622
借:管理费用-职工福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款等 查看全部回复
4665
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3846
做帐遵循会计准则,申报按税法规定 查看全部回复
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如果你用的软件计提折旧凭证错了无法删除,第一种方法是手工录入凭证红冲错误的,然后手工做一份正确的;第二种方法是联系你的软件客服或软件供应商,一般的财务软件可以删除错误计提折旧凭证。 查看全部回复
3875
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
4205
按你统计的物业费收入申报 查看全部回复
4459
1.现金溢余的会计处理。发现溢余时,按溢余金额借记“库存现金”,dai记“待处理财产损益”。查明原因后,应分情况处理:属于应支付给有关人员或单位的,记入“其他应付款”科目,属于无法查明原因的,经批准后记入“营业外收入”科目。2.现金短缺的会计处理。发现现金短缺时,按短缺金额借记“待处理财产损益”,dai记“库存现金”。查明原因后,应分情况处理:属于应由责任人或保险公司赔偿的部分记入“其他应收款”科目,属于无法查明的其他原因,根据管理权限批准后记入“管理费用”科目。 查看全部回复
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高新技术企业享受所得税税率15%的优惠,另有有生产可以享受研发费用100%加计扣除优惠。其他如果企业符合小微企业的要求,则还可以享受所得税减免优惠。做账和普通商贸有区别,因为涉及研发和生产,而普通商贸一般不涉及 查看全部回复
3345
享受出口退税政策。按正常企业缴纳企业所得税。退税率根据你材料的不同会有所不同,最高退16% 查看全部回复
3560
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
6039
你们开的发票正常确认收入 查看全部回复
4412
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3484
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
3119
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3730
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4873
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3579
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6850
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
一般一些企业银行活期存款利息是冲的手续费,但是在录凭证时建议还是分开录入,而不直接录入最后总额 查看全部回复
3837
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
可以黏贴在一起 查看全部回复
5476
请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
4069
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3574
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3265
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