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夏老师
增值税税率13% 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3748
小黑
不用交 查看全部回复
4025
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34253
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
按5% 查看全部回复
12532
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3347
Annina老师
连续12个月开500万强制转一般 查看全部回复
3423
税务师晓雨
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
具体分析公司的成本费用都有哪些 查看全部回复
4371
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
3388
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3684
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4268
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
4856
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
4204
连续十二个月的经营期内收入不超五百万 查看全部回复
4262
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3566
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3878
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4010
是的 查看全部回复
3937
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
你们是上市公司吗 查看全部回复
2799
13% 查看全部回复
4352
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4080
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5327
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4413
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
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正常的业务,备用金可以借款给个人 查看全部回复
4934
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
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那就需要做账了,不能核定征收了,每月报增值税,季报所得税 查看全部回复
4189
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
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小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不行 查看全部回复
3618
6% 查看全部回复
5584
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
3851
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6588
9%和3%。 查看全部回复
4003
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你好,一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
6139
你是哪方 查看全部回复
4048
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3528
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
能不能避税,主要是看业务和企业的实际情况去设计筹划方案的。 查看全部回复
2941
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3231
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4648
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3607
现在1% 查看全部回复
4909
3990
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5080
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
不能了 查看全部回复
4389
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4396
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
3704
3849
1%抵扣 查看全部回复
4477
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4806
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
需要 查看全部回复
3445
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
4732
盈利当年就得交税 查看全部回复
3777
个人独资企业也可以是一般纳税人或者小规模纳税人 查看全部回复
3367
利润抵扣? 查看全部回复
3678
复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
不可以 查看全部回复
3788
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
可以让农民去税务代开发票 查看全部回复
4916
普票不能抵扣增值税 查看全部回复
5558
可以 查看全部回复
7070
用于公司经营的可以 查看全部回复
3562
300/15%,得出期初余额的可抵扣差异。100(5000*2%)是当年的可抵扣差异 查看全部回复
4671
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
08年以后 查看全部回复
6899
取得的农产品收购发票或销售发票:按注明的买价和9%扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6254
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