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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1200
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
andy老师
银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
1182
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
杨老师
对 查看全部回复
1784
tammy老师
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
李伟老师
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1436
税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2656
patience
现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
1549
云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1108
就是根据发票记账 查看全部回复
1376
王苗苗老师
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1609
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
973
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1651
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1623
安叔老师
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1153
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
产线用品是什么意思,是工具么,金额大么 查看全部回复
1035
可以计入办公费 查看全部回复
1434
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1375
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
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生产成本:直接用于产品生产,构成产品实体的材料成本。 制造费用:为生产产品和提供劳务所发生的各项间接费用,是辅助生产成本。 查看全部回复
938
要做的 查看全部回复
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也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1070
可以不用结转 查看全部回复
1302
燕子老师
金额不大的话可以直接一次性入制造费用 查看全部回复
1606
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1724
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1871
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1348
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1282
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
既然设的有部门 查看全部回复
1798
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
间接材料费,间接人工费用,折旧费,车间的水电费,管理人员工资,低值易耗品摊销,办公费等 查看全部回复
768
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1751
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1830
木言
账目处理没问题 查看全部回复
1209
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1341
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1221
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1931
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2729
记银行存款 查看全部回复
1757
谭老师
可以的 查看全部回复
1933
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
上月没计提,补计提 查看全部回复
1296
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1723
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1270
公司是购买方么 查看全部回复
2070
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1638
是的 查看全部回复
1400
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1645
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1325
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1413
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
可以 查看全部回复
1305
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1148
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
824
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1262
转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
2078
1340
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
1546
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2246
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1779
如果是制造业,已经开始生产经营,车间主任工资计入制造费用 查看全部回复
1373
Annina老师
1808
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2059
1168
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1522
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
1639
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1441
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1309
1430
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2315
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1353
1236
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1426
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1776
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
可以冲减财务费用 查看全部回复
1729
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
能分清使用的成本对象吗? 查看全部回复
1281
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2309
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1422
没有增值税么 查看全部回复
1545
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