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venus老师
这个不需要备案的 查看全部回复
4589
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
王苗苗老师
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
高老师
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
哈哈老师
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5342
如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3908
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4338
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5423
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10379
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3462
大宁老师
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5987
可以抵扣 查看全部回复
4384
悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 查看全部回复
4695
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3235
andy老师
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6287
你好,稍等 查看全部回复
5650
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
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借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3829
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3621
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5563
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
可以 查看全部回复
4806
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4720
不行 查看全部回复
4590
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3672
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4525
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
你好,应收账款 查看全部回复
3301
税收编码是307020103 查看全部回复
7716
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
所得税并不免征 查看全部回复
3726
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3744
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
如果是定额征收的,不超过定额的按照定额缴纳 查看全部回复
5523
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3115
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
4003
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4149
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
借:银行存款 dai:营业外收入-违约金 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4047
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
对的 查看全部回复
3606
销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
3342
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4791
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
你好,参考这个处理 查看全部回复
4263
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4352
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3206
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3435
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
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