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哈哈老师
对 查看全部回复
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杨老师
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
王苗苗老师
小规模可以开1% 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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开红冲发票 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1918
安叔老师
是同一个户名么 查看全部回复
1320
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3068
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
tammy老师
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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是的,一定要开明细 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1812
andy老师
如果是补差的话,是需要把之前月份没有扣的都扣出来 查看全部回复
2009
可以的 查看全部回复
2061
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
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换新单位要重新核算社保基数,和之前的工资没有关系 查看全部回复
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燕子老师
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
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没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
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可以的,代收款 查看全部回复
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往来单位个人名称比较好 查看全部回复
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可以。就是账上现金存到银行 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2024
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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借出资金,签订借款合同,约定借款利息 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
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Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
989
李伟老师
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1526
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
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符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
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一行里只能填一个单价 查看全部回复
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这个一般影响不大 查看全部回复
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连续月份滚动的 查看全部回复
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可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
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税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
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没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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安装工程完成了么 查看全部回复
公司是事业单位么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
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相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
2548
车辆过户不需要发票 查看全部回复
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是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2022
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1984
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
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是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
附征率是多少 查看全部回复
1877
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1635
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
如果提供的属于应税服务,可以不填写规格、型号栏次,如该服务确实属于无法计量(按次或按项),票面可不填写数量及单价栏次。 查看全部回复
12174
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2523
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
这个运费是谁承担的 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2633
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2302
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3779
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2219
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你们是什么公司?是受托发送吗? 查看全部回复
2044
可以,电汇有银行回单证明,没有要求必须有收据 查看全部回复
1353
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2474
西贝老师
同学你好,配备了手机是做为公用吗? 查看全部回复
2027
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1034
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2357
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
画线不属于销售货物 查看全部回复
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如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
906
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1745
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1044
应该开具全部的发票 查看全部回复
是个人车子出租么 查看全部回复
1958
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
1040
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