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Yan
这个就是将25的税率换成15的优惠税率了,不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠 查看全部回复
问答已结束!
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小小
在财务报表那可以找到不 查看全部回复
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归老师
不是 是应纳税所得额*适用税率 查看全部回复
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tammy老师
如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
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patience
财务报表按账上的填 查看全部回复
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正常如果你有固定资产,折旧表是需要填的 查看全部回复
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易老师
应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
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木言
你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
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5000*0.6=3000元 查看全部回复
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包括 查看全部回复
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不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
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安叔老师
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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Annina老师
需要 查看全部回复
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“企业应当在期末对各项短期投资进行全面检查。短期投资应按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分,应当计提短期投资跌价准备。 查看全部回复
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大宁老师
可以入账,但是企业所得税税前如果取得的凭证不符合扣除条件的话,需要做调整。 查看全部回复
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高老师
2021年年初数 查看全部回复
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捐的钱还是物品,捐到哪了? 查看全部回复
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哪个是系统自动带出来的,填不了 查看全部回复
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就一个选项? 查看全部回复
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Amy老师
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如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
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Leaf
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
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合同肯定要有 查看全部回复
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只要不是在负面清单的制造业都可以按100%的 查看全部回复
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应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
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按实际发生金额75%加计扣除 查看全部回复
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符合条件的小型微利企业,所得税的税率一般为20% 查看全部回复
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如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
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属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
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账上亏损数据是多少就填多少 查看全部回复
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venus老师
资产总额是按这个公式计算: 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4; 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2; 比如季度期初资产总额是10万,季度期末资产总额是8万,那么季度资产总额平均数是9万。 查看全部回复
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按照现行规定,企业应当每个季度判断一次其是否为小型微利企业。其中,资产总额、从业人数指标,比照全年季度平均值的计算公式计算截至本期末的季度平均值;年应纳税所得额指标按截至本期末不超过300万元的标准判断。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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240万是含税价吗 查看全部回复
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做哪一年汇算清缴就可以往回找5年的亏损就对了 查看全部回复
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王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
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绾绾
上传的报表吗 查看全部回复
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属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
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全国统一的 查看全部回复
本年数 查看全部回复
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这个补助是专项补助吗 查看全部回复
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不申请就可以 查看全部回复
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需要调增收入并且同时调增应税所得额 查看全部回复
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企业申报扣除各项资产损失时,均应提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据,包括:具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据。 第十六条 具有法律效力的外部证据,是指司法机关、公安机关、行政机关、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件,主要包括: (一)司法机关的判决或者裁定; (二)公安机关的立案结案证明、回复; (三)工商部门出具的注销、吊销及停业证明; (四)企业的破产清算公告或清偿文件; (五)政府部门的公文及明令禁止的文件; (六)国家及授权专业技术鉴定部门的鉴定报告; (七)保险公司对投保资产出具的出险调查单,理赔计算单等; (八)符合法律条件的其他证据。 第十七条 中介机构的经济鉴证证明,是指税务师事务所、会计师事务所等具有法定资质的社会中介机构按照独立、客观、公正原则,在充分调查研究、论证和计算基础上,进行职业推断和客观评判,对企业某项经济事项发表的专项经济鉴证证明或鉴定意见书。 第十八条 企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业内部证据,是指本企业对各项资产发生毁损、报废、盘亏等内部证明或承担责任的申明,主要包括: (一)会计核算有关资料和原始凭证; (二)资产盘点表; (三)相关经济行为的业务合同; (四)企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料(数额较大、影响较大的资产损失项目,应聘请行业内专家参加鉴定和论证); (五)企业内部核批文件及有关情况说明; (六)由于经营管理责任造成的损失,要有对责任人的责任认定及赔偿情况说明; (七)法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担税收法律责任的申明。 查看全部回复
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2.5% 查看全部回复
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现在的税收优惠政策是2.5% 查看全部回复
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年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
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正常经营过程企业亏损没有交企业所得税正常 查看全部回复
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税负率没有统一标准,只要企业合法经营,依法纳税即可。 查看全部回复
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如果有调增项目和调减项目均需要选 查看全部回复
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100万以下减按12.5%,按20%的税率来缴纳企业所得税。 查看全部回复
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是六税两费的减免嘛 查看全部回复
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工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
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职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
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谭老师
平时不用扣 查看全部回复
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就是如果符合小微企业,就是小微企业的优惠政策 查看全部回复
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金额在500元以下的可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,不影响汇算清缴 查看全部回复
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你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
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按工资薪金的2.5%凭工会单据扣除 查看全部回复
不能 查看全部回复
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借:应收股利 dai:投资收益 查看全部回复
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按次购买的500元以下可以以收据入账 查看全部回复
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报表错了可以更正 查看全部回复
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就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
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按季度申报 查看全部回复
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不,没有关联业务不用管这个表,只汇算清缴就可以 查看全部回复
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对 查看全部回复
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国家税务总局公告2016年第23号 四、增值税发票开具 (五)出租不动产,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在备注栏注明不动产的详细地址。 查看全部回复
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可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
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要填的,这个只是最基本的 查看全部回复
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可以发上来,你要填什么 查看全部回复
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你把职工那个表拍上来哈 查看全部回复
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企业所得税吗 查看全部回复
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上面的那个25列没填 查看全部回复
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一般企业所得税税负控制在1%到2.5% 查看全部回复
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你把调整那个表发上来 查看全部回复
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有发票可以税前扣除 查看全部回复
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直接做到22年 查看全部回复
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我要办税一税务申报及缴纳一汇算清缴里面 查看全部回复
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25% 查看全部回复
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请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
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小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
可以由纳税人自行选择,但不得同时享受 查看全部回复
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直接联系税务管理员 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
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分段算 查看全部回复
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调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
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有点没看懂你说的补增值差额 查看全部回复
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企业之间要看投资的期间 查看全部回复
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有搜索框没 查看全部回复
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公众号:会计宝
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