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易老师
所得税吗 查看全部回复
问答已结束!
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安叔老师
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
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是有收入没有开发票吗 查看全部回复
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需要自己去查一下哪里数据有问题 查看全部回复
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tammy老师
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
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如果不是专项用途的需要做营业外收入,交所得税 查看全部回复
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一般填写行政部门 查看全部回复
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本身就是调整的表,对于不符合税法扣除标准的要给予调整,里面有账载金额和税收金额, 查看全部回复
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Annina老师
比如进项税100,加计扣除10%,也就是可以按照110扣除 查看全部回复
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归老师
季报还是年报 查看全部回复
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Leaf
看看可以享受的税收优惠是否都用到 查看全部回复
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木言
制造业按200%,非制造业175% 查看全部回复
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汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
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看你是什么行业的 查看全部回复
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资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
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所得税汇算清缴主表 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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小小
您 是说申报年度申报表吗? 查看全部回复
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21年的企业所得税汇算清缴在22年做 查看全部回复
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一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
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电子税务局的季度企业所得税和年度汇算清缴才要填从业人数 查看全部回复
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那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
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Yan
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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石老师
是哪个年报要补税呢 查看全部回复
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正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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Amy老师
是根据填制的报表中的收入、成本、费用以及是否有纳税调整项,计算得出应纳税所得额,再乘以适用比例得出 查看全部回复
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后面的100*2.5%+80*5 %。。。(后面的5%政策是从今年开始实施。) 查看全部回复
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是的 合计申报 查看全部回复
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企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
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一般要当年汇算清缴时候拿到发票 查看全部回复
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你有关联企业么? 查看全部回复
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所得额100万是的 查看全部回复
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小微目前是利润*0.125*0.2 查看全部回复
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关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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无票入账,该做什么分录就做什么分录,汇算清缴的时候调整 查看全部回复
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没有发票可以入账,但是在报税时需要做纳税调增 查看全部回复
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为员工购买的吗 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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今年不可以享受,明年可以享受 查看全部回复
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社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
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报送财务报表,资产负债表,利润表,现金流量表,股东权益变动表 查看全部回复
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公司主营什么? 查看全部回复
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所得税年报可能要报 查看全部回复
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没有就选择不填即可 查看全部回复
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可以凭收据入账 查看全部回复
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能享受小微企业所得税优惠政策的话就按政策来 查看全部回复
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没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
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你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
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绾绾
季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
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财务报表呢, 查看全部回复
跟资产原值填一样 查看全部回复
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如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
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属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
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谭老师
是的 查看全部回复
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请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
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你好,是指采购货物,没有采购发票吗 查看全部回复
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高老师
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
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你好,汇算清缴是看账务上是把收入做到哪个月份,如果20年虽然未开票但是满足收入确认条件并确认了收入,可以并入20年汇算清缴。 查看全部回复
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也没有费用吗 查看全部回复
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平时季度的时候是预缴,汇算清缴时候如果不符合小微企业,就补交企业所得税 查看全部回复
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是个税的汇算清缴,是指公司的应发工资总额 查看全部回复
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为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
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哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
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哪里不明白 查看全部回复
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基本的收入,成本,费用,亏损表 查看全部回复
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劳务 查看全部回复
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就是收入是0报税 查看全部回复
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建议尽量取得发票啊 查看全部回复
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财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
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没有成本发票,那你可以入账,但是你所得税前不得扣除 查看全部回复
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是这样的 查看全部回复
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正常企业所得税税率25% 查看全部回复
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第32本年实际已经预交那里 查看全部回复
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你不是说没有成本票吗 查看全部回复
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老师,小型微企业所得税优惠,不超过一百万按2.5%超过一百万5% 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
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您这个是什么意思? 查看全部回复
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大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
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去税局签订放弃退税声明 查看全部回复
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这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
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需要做汇算清缴的 查看全部回复
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需要看你在报今年一季度企业所得税的时候,那个弥补亏损有没有出来,也就是上年的汇算清缴是否申报结束了 查看全部回复
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对,一般都是审计报告做完以后申报 查看全部回复
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应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
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你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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如果不发,冲销计提的工资,同时纳税调增 查看全部回复
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是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
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去年有做到账里吧 查看全部回复
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我来了 查看全部回复
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现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
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patience
进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 查看全部回复
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农业生产者销售自产农产品是免征增值税。 查看全部回复
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费用有调增的么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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