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高老师
你好,填0 查看全部回复
问答已结束!
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哈哈老师
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
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andy老师
进去第一个表,然后找第7行进去填写 查看全部回复
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李伟老师
请描述你的问题 查看全部回复
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你好,没有就不用填写 查看全部回复
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Alice老师
您好,税务筹划不是简单几句就能说清的,不同行业也有不同行业的思路和模式 查看全部回复
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陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
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企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
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大宁老师
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
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资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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登陆国家税务局官网政策里面查 查看全部回复
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税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
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夏老师
转让方要交印花税,所得税,受让方交印花税 查看全部回复
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使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
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碍事,不能零申报 查看全部回复
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增值税税负率=实缴增值税/不含税销售收入 查看全部回复
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那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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不好意思,现在不分国税地税了。登陆当地的税局官网,找到税局核定的税种对应的报表进行填写 查看全部回复
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您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
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你好,一样 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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营业成本不包含费用 查看全部回复
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所得税并不免征 查看全部回复
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你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
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按照应纳税所得额*25%-应纳税所得额*优惠后的税负 查看全部回复
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因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
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需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
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您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
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请把的企业所得税申报表截图发一下 查看全部回复
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第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
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Annina老师
填0.01 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
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这个要看你们的干股内部约定,还是变更工商成为公司股东。如果是成为公司股东的话,适用于:居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益免征企业所得税 查看全部回复
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venus老师
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
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王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
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增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
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那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
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你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
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所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
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需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
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李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
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是的,就是这个数 查看全部回复
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制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 本条所称制造业企业,是指以制造业业务为主营业务,享受优惠当年主营业务收入占收入总额的比例达到50%以上的企业。制造业的范围按照《国民经济行业分类》(GB/T?4574-2017)确定,如国家有关部门更新《国民经济行业分类》,从其规定。收入总额按照企业所得税法第六条规定执行。 这里指的是制造业企业 查看全部回复
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错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
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也需要填写财务报表 查看全部回复
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潇洒老师
以万为单位的,看资产负债表资产期末总额 查看全部回复
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无票收入也是需要申报的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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具体什么费用呢? 查看全部回复
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企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
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季度预缴企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
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如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
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季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
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本季度累积数 查看全部回复
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甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
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可以直接更正 查看全部回复
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如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
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是小微企业吗 查看全部回复
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可以,查看财税2019年22号文件 查看全部回复
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需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
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企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
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查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
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悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
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小黑
需要的 查看全部回复
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先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
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有账就按照账填 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
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具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
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没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
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不用的,同学 查看全部回复
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报税都是一样的 查看全部回复
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一次性税前扣除,申报表是按照原值填写的,不扣残值 查看全部回复
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能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
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发票如果符合规定,可以 查看全部回复
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你参考这个自己填一下 查看全部回复
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所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
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登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
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个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
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小型微利企业所得税按照下面的计算:应纳税所得额不超过100万的,按照应纳税所得额*12.5%*20%。超过100万,不超过300万的部分按照应纳税所得额*50%*20% 查看全部回复
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加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
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研发费用税前加计扣除归集范围如下: 一、人员人工费用 指直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。 二、直接投入费用 指研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费;用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。 三、折旧费用 指用于研发活动的仪器、设备的折旧费。 四、无形资产摊销费用 指用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用。 五、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费 指企业在新产品设计、新工艺规程制定、新药研制的临床试验、勘探开发技术的现场试验过程中发生的与开展该项活动有关的各类费用。 六、 其他相关费用 指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 七、财政部和国家税务总局规定的其他费用 查看全部回复
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首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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可以,个人开具收据即可。建议签订租赁协议,可凭协议与收据入账即可。 查看全部回复
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7一9月 查看全部回复
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自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。适用增值税差额征收政策的增值税小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受15万元以下免征增值税政策。 查看全部回复
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如果是办理了税务登记需要做纳税申报,是否需要缴税,需要计算 查看全部回复
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那个一般是自动显示的 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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办理了税务登记的单位都需要申报税,至于是否需要缴税,需要计算 查看全部回复
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