12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ，1月报销，12月做的分录是：借：管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#

浏览：727 0赞 0评论 收藏

请问入库单上的金额是按照成本价填的，出库单上的金额是按照售价填的吗#其他行业#

浏览：718 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024年度的银行手续费发票，需要做一笔借贷财务费用的凭证，如何编制会计凭证#房地产#

浏览：716 0赞 0评论 收藏

申报年报时，资产为负数（原因是因为，收到了货款但是没有开票）请问如何操作重分类#房地产#

浏览：715 0赞 0评论 收藏

12月发货的一个订单，开票了两次，在1月红冲其中一张发票，现在erp系统与申报增值税相差冲红发票的税额，应该如何处理#其他行业#

浏览：710 0赞 0评论 收藏

你好，一个销售农机的单位，平时正常销售农机，次年厂家给一笔几万的销售返利，无发票。现在作为收到返利的一方如何做账，如何交税？#农业#

浏览：709 0赞 0评论 收藏

老师 叉车租赁费 入账制造费用哪个科目合适？#工业制造#

浏览：706 0赞 0评论 收藏

老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理#其他行业#

浏览：705 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司做办公电脑租赁，采购的台式机是电脑配件组装的，我们作为库存商品入账，采购时我们做借：库存商品，贷：银行存款；那每个月我们是不是不能结转成本，只有卖了这个配件才能结转成本#房地产#

浏览：702 0赞 0评论 收藏

老师好，公司四月份想从代账公司拿回帐自己做，该怎么入手？公司有固定资产但是代账公司没有做过固定资产#高新企业#

浏览：700 0赞 0评论 收藏

去年一张凭证，借方:管理费用多记20，借方:其他应付款多记15，贷方:应付账款多记35，今年如何调账，会计分录是什么？#其他行业#

浏览：699 0赞 0评论 收藏

个人社保多扣了，怎么调整？#其他行业#

浏览：697 0赞 0评论 收藏

收到主管部门转入关于公司在建项目污水厂对生态补偿经费，附件是农业农村局出的关于这个项目对省级水产种质资源保护区补救措施实施进度的函，然后是我们公司向主管部门打的请示，收到这个资金该怎么做账呢？#建筑工程#

浏览：695 0赞 0评论 收藏

公司有两千块钱的回款，我们当时做的分录是借银行存款2000贷主营业务1980.19贷应交税费19.18但现在这笔款过几个月后要退回，当时也开了发票也要作废，那现在退回款分录应该怎么做？#服务业#

浏览：693 0赞 0评论 收藏

个人社保咨询-实际交了一个人，但工资表多扣了两个人的社保，该怎么调整？#其他行业#

浏览：692 0赞 0评论 收藏

现在其他应收借方100多万怎么处理，其他应付贷方也有余额#其他行业#

浏览：690 0赞 0评论 收藏

老师，新买的财务软件一般要建什么科目呢#商业#

浏览：688 0赞 0评论 收藏

员工垫资20400，公司先给报销了2万，400元等下个月在报销，这个分录怎么做？#工业制造#

浏览：684 0赞 0评论 收藏

办公室租赁咨询：公司租的办公室，房东不愿意开票？#其他行业#

浏览：676 0赞 0评论 收藏

请问研发项目在2024年结束，但2025年还未确立项目的情况下，应该如何计入费用好呢？#高新企业#

浏览：675 0赞 0评论 收藏