老师你好,请问当月开票给客户,客户已勾选认证但未确认抵扣,我这边还可以做废此份发票吗#工业制造#
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小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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老师,刚买了税盘要开票,我们公司经营范围有教育辅助服务,然后主要是给学生雅思考试培训,出国留学的业务办理申请等,那我开票的名称怎么填,就是教育服务服务的明细,要怎么填呢?我写的是教育辅助服务,那开票的时候,就显示:教育辅助服务教育辅助服务这样子的,我感觉好像不对的#服务业#
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我们是建筑行业包工包料,然后开的9个点的工程服务发票,现在对方需要我们把明细都开上面,像劳务,运输费,材料费,打桩机费用这样的发票明细怎么开,税率又多少那,我这找不到只能开总的啊#建筑工程#
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