我们11月到的原材料，当月出库。11月做账借 原材料 贷：应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗，11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗#物业#

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如果原先的付款凭证（无发票只有收据）有费用732.64元，替票（发票）金额800元，做账是按732.64元做还是按照800元做账？#物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们物业公司有1家分公司，11月有报销款9841.49元，12月初分公司自己报销了520元，目前报销款9321.45元。我想问一下会计分录该怎么做？（从11月有报销款，到12月报销款已付）#物业#

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物业公司的生活垃圾费入哪个科目呀？每个月都是固定的一家公司来我们物业公司处理的#物业#

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物业公司缴纳的高压电费，做会计分录的话，是做在主营业务成本上么？还是入在管理费用那边？#物业#

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小区管道疏通（物业公司叫人来做），物业公司做账是放在主营业务成本么？#物业#

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计提社保分录#物业#

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泳池产权属于镇府的但是由我们物业公司管理需要入固定资产吗#物业#

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我们公司9月份欠其他公司钱，公司把固定资产的设备给对方抵了一半的钱，这个月把剩余的一半结清，这个账务怎么处理？#物业#

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你好，收了13点的购货物的发票，做账可以走维修费吗#物业#

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老师您好，我们是物业公司，代收水电费后，没有给业主开发票，但后面供电局给我们开了发票，应该怎么入账#物业#

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作为一家租赁公司 以出租宿舍为主营业务收入的 收到维修公司开具的宿舍维修费 怎么入账呢#物业#

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老板花六万转了别人的公司，但是公司的固定资产有70000多，怎么做平#物业#

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公司是一家主营出租厂房的公司，有一部分房租是申报简易征收增值税的，这部分对应的进项需要转出，请问转出的进项包括哪些方面呢。如果简易征收的房屋有电梯，电梯每年定期维护维修等可以抵扣吗#物业#

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物业公司刚成立了一家分公司，公司从非总分改成总分，做账会有啥变化么？#物业#

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请问网银缴纳自助设备使用费怎么做分录呢#物业#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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老师好，我们是物业公司，上月收了装修公司的消防放水费，他当时没说要发票，他们现在要我们开发票，那我这个月开的话怎么出账？上个月的账也结了#物业#

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我们是物业公司，我们与甲方的合同规定，每个月的物业费为10万元，但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工（大概30个人）的工资，我们与甲方规定，与这30个人有关的工资与费用（假设这个月5万元），我们代付后，甲方会在月直接打10+5=15万元给我们，并且要求我们开15万元的专票，请问我们如何做账呢#物业#

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我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？#物业#

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