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答疑老师:安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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需要填报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
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扣除项的其他 查看全部回复
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答疑老师:李凤
不可以,弥补亏损那个表应该是自动取数的 查看全部回复
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需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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如果确定就无需处理的 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
两设备的数据合并一起填写 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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