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哈哈老师
差旅费不征收个税,福利费能分摊到每个人的需要缴纳个税 查看全部回复
问答已结束!
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安叔老师
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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patience
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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杨老师
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
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清岚
现在是6月份申报5月所属期的个人所得税综合所得,是5月份实际发放的工资,一般是4月份的工资表数据 查看全部回复
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大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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王苗苗老师
可以,行政罚金不允许税前扣除 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
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如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
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选择会展服务 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以的,但是发票号要看好,跟系统里的对应上 查看全部回复
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甘老师
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你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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andy老师
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
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【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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tammy老师
不需要 查看全部回复
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同种业务不能,不同类型业务可以 查看全部回复
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你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
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三、对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。 查看全部回复
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礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
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不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
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秦枫老师
这部分需要视同销售 查看全部回复
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账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
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不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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是说年报么 查看全部回复
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谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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许老师
2、第2列“关联方类型”:根据不同关联方性质分别选填“企业法人”“其他机构组织”“自然人” 查看全部回复
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李伟老师
根据你们的实际情况勾选 查看全部回复
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不是有什么要求 是你们几项指标可超过税务局标准 比如广宣费、招待费、福利费、工会经费 ,税收滞纳金、或者不合理的成本支出,未取得发票的成本支出,这些如果超过了税法标准或者未取得发票的是需要纳税调增的,同样去年因为计提了成本发票汇算前没到调增,之后又收到了发票,是可以纳税调减的! 查看全部回复
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厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
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席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
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生活服务类 查看全部回复
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wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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燕子老师
你好,需要员工去税局代开一下发票 查看全部回复
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亏损的不用填107040 查看全部回复
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小微企业是自动享受的 查看全部回复
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点取消 查看全部回复
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有做票种核定么 查看全部回复
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第二个图就是你们合同中签的内容是吧?设计费没有单独体现金额? 查看全部回复
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看本年累计栏次 查看全部回复
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设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
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因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
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企业关联方之间的交易,应当认定为关联交易。关联交易主要包括以下类型:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托dai款等);提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售;在关联人的财务公司存dai款;与关联人共同投资。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
当月的开错了,可以直接作废 查看全部回复
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你点取消就可以了 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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已经确定收不回来了,是么 查看全部回复
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劳务派遣工资代发开票的名称是,代发工资 查看全部回复
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第30栏 其他 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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有没有宣告分配股利,一般是先分配后变更 查看全部回复
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应该给你们开具发票 查看全部回复
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汇算清缴是做的会计和税法差异,不需要做账务调整 查看全部回复
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增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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开普票是开1个点 查看全部回复
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自产自销的才可以 查看全部回复
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个人登录手机个税APP打印。或者带身份证去税务局大厅打印。 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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需要做纳税调整吗,不需要 查看全部回复
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让他去税务局代开劳务报酬发票 2500 元 你公司负责帮他代扣代缴个税 个税20% 扣完500 给他转款2000 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
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无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
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看什么装修,如果是门头广告牌可以开广告,正常的装修就要开装修费,不能开广告费 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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不需要申报增值税 查看全部回复
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不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
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对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
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是一般纳税人么,销售货物税率是13% 查看全部回复
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你是说相关费用没有收到发票吗? 查看全部回复
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广告服务吧。 查看全部回复
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凭企业税号和密码登录 查看全部回复
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电子税务局,待申报事项里面点开填表就可以了 查看全部回复
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是加一起的 查看全部回复
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现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
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