什么情况需要结转增值税?

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2024/10/30 20:03:07

什么情况需要结转增值税?

同学你好,月末需要结转结转增值税到应交税费-未交增值税

进项大于销项需要结转吗

也要结转的

只有销项大需要结转吧?

那我期末有留底税额,账上还要结转吗

进项大的情况下,未交增值税在借方

要结转,按照未交增值税余额缴纳就可以

我的留底申请了不退税,也就不需要缴纳

月底就不用结转了吧?

要结转呢,比如这个月未交增值税借方10,下个月你要交20,账面dai方余额10,实际缴纳也是10,缴纳和账面就是一致的

我现在是应交增值税期末借方很大

预计几个月消化的情况

请问每月增值税分录应该怎么做

请问每个月抵扣的金额还需要单独做结转吗

你说的抵扣是留抵吗

就是每个月应抵扣的进项税额

进项大于销项时: 结转进项 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 结转销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应出交增值税(转出未交增值税)

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-10-30 20:03匿名提问

什么情况需要结转增值税?
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西贝老师2024-10-30 20:05

同学你好,月末需要结转结转增值税到应交税费-未交增值税
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2024-10-30 20:05匿名提问

进项大于销项需要结转吗
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西贝老师2024-10-30 20:05

也要结转的

2024-10-30 20:06匿名提问

只有销项大需要结转吧?
会计宝

2024-10-30 20:06匿名提问

那我期末有留底税额,账上还要结转吗
会计宝
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西贝老师2024-10-30 20:06

进项大的情况下,未交增值税在借方
会计宝

西贝老师2024-10-30 20:07

要结转,按照未交增值税余额缴纳就可以

2024-10-30 20:08匿名提问

我的留底申请了不退税,也就不需要缴纳
会计宝

2024-10-30 20:08匿名提问

月底就不用结转了吧?
会计宝
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西贝老师2024-10-30 20:09

要结转呢,比如这个月未交增值税借方10,下个月你要交20,账面dai方余额10,实际缴纳也是10,缴纳和账面就是一致的

2024-10-30 20:11匿名提问

我现在是应交增值税期末借方很大
会计宝

2024-10-30 20:11匿名提问

预计几个月消化的情况
会计宝

2024-10-30 20:11匿名提问

请问每月增值税分录应该怎么做
会计宝

2024-10-30 20:15匿名提问

请问每个月抵扣的金额还需要单独做结转吗
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西贝老师2024-10-30 20:24

你说的抵扣是留抵吗

2024-10-30 20:25匿名提问

就是每个月应抵扣的进项税额
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西贝老师2024-10-30 20:27

进项大于销项时: 结转进项 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 结转销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应出交增值税(转出未交增值税)
西贝老师

西贝老师2024-10-30 20:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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