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税务师晓雨
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
andy老师
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
venus老师
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
小黑
比如服务器费用 查看全部回复
7879
夏老师
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
6004
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
大宁老师
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7385
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
3690
需要 查看全部回复
3353
只能冲红 查看全部回复
4561
高老师
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4255
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
不需要 查看全部回复
3990
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
可以查到 查看全部回复
5125
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3374
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4904
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4807
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3612
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3901
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3332
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4256
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3486
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
3893
哈哈老师
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4392
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
是正常的 查看全部回复
5542
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5436
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
3411
3490
交税 查看全部回复
3488
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5340
可以的 查看全部回复
4847
你好,可以 查看全部回复
4553
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7485
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4294
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你好 查看全部回复
3574
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3805
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4287
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
查看库存商品明细账 查看全部回复
4215
4617
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7072
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7147
可能会 查看全部回复
6337
5128
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10538
这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4850
你好,金额大吗? 查看全部回复
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5841
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4421
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4536
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5184
4762
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8321
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3272
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5792
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2696
是的 查看全部回复
4767
可以 查看全部回复
5479
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7525
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5220
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4861
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
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