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吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
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李伟老师
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
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木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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andy老师
开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
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杨老师.
不影响 查看全部回复
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这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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在呢 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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王苗苗老师
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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税务师晓雨
需要跟老板要工资表 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
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没有生产的话,大额就是委托外部研发 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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是金银么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
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嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
燕子老师
你说的是银行回单? 查看全部回复
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要先放回单还是先放发票这个没有固定的先后顺序,看个人习惯 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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食堂是独立核算么 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1115
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
819
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1458
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1545
你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1390
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
1024
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
843
王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
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