登录/注册
王苗苗老师
收到 查看全部回复
520
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
李可可
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
609
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1194
安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1155
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
835
杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1180
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
912
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1621
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1756
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1164
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
769
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1312
您好 查看全部回复
911
是短期租赁么 查看全部回复
1299
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1660
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
902
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
910
李凤
属于 查看全部回复
963
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
716
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
804
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1260
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
832
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
903
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
790
如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
1615
可以重新添加一个 查看全部回复
1195
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
647
不算 查看全部回复
1343
可以的 查看全部回复
1294
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1188
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
1177
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1532
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1203
现在没有时间限制 查看全部回复
1995
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1058
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1599
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1455
首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
1221
算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1120
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
783
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2386
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
983
是的,要退回 查看全部回复
935
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2304
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
易老师
对方公户 查看全部回复
1607
你好,可以的, 查看全部回复
794
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1135
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
873
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
652
我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
1102
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1537
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
881
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1206
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
801
这不影响的 查看全部回复
796
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1301
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1485
提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1602
这个要分情况的 查看全部回复
1185
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1054
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
898
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
772
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
924
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
1079
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1744
是开具数电票么 查看全部回复
1425
已经确认过了是吧 查看全部回复
1128
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1522
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1598
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
707
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1384
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1330
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1125
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1264
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1123
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
900
这些的用途是什么 查看全部回复
969
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
1023
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1534
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1326
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
967
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1564
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
918
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1363
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1107
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1217
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载