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许老师
可以的。下期调整回来就行了 查看全部回复
4079
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3064
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3577
patience
如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
4100
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
杨老师
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2888
tammy老师
计提的分录跟实际收到发票的分录一样,比如, 借管理费用燃气费 dai,银行存款或其他应付款 查看全部回复
4781
最好不要,容易被认定为虚开 查看全部回复
5698
直接开加工费,税收编码是劳务,税率看是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4175
安叔老师
不可以 查看全部回复
5376
甘老师
填到第26栏 查看全部回复
3290
按照真实业务来申报 查看全部回复
2670
Harry老师
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2561
可以的 查看全部回复
4498
不一定,如果在签订合同时已经缴纳过印花税,就不用预缴了。 查看全部回复
4999
厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3277
预估?你预估的时候写的什么分录 查看全部回复
2860
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
5133
可以附上水电费用量明细 查看全部回复
2903
建议退回去给对方作废重开 查看全部回复
3781
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4028
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5355
您好,参考如下: (1)开具时发现有误的,可即时作废。 (2)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。 (3)增值税普通电子发票开错处理方式:由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。 2.提醒 (1)纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明; (2)增值税电子发票无需退回增值税电子普通发票。 查看全部回复
2621
销售费用或者管理费用-交通费 查看全部回复
3728
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3089
是对方提供劳务然后开具了3%的发票么,这种情况下按发票金额直接入账就好了,不用申报工资缴纳社保 查看全部回复
3635
你好,如果企业用来购买物品发放做为员工福利,取得的增值税专用发票则不能抵扣。发票开票项目按实开,但要结合单位相关管理制度。 查看全部回复
3757
之前的申请通过了么 查看全部回复
8862
开票180万 查看全部回复
3244
属于生活服务中的体育服务 查看全部回复
21652
是 查看全部回复
4179
6% 查看全部回复
3158
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
大宁老师
可以 查看全部回复
3377
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
调下打印机的挡板 查看全部回复
3321
需要报未开票收入 查看全部回复
2346
是的 查看全部回复
11355
3给2开,2给1开票;与此同时,2需要出一个委托3帮收2应收1的款项,帮收的款项抵付应付3的款 查看全部回复
2818
提供建筑服务类的装修要写备注栏的 查看全部回复
8202
曹老师CPA
等开了票再计收入 查看全部回复
2957
一般纳税人什么情况都开不出来 查看全部回复
2376
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
金额大不大 查看全部回复
3182
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3941
一样贸易类型公司是需要的,否则可能会引起税务风险 查看全部回复
3398
丁老师CPA
2837
是的,偶尔发生的业务可以超经营范围开局发票,但是长期发生的话需要变更经营范围 查看全部回复
6746
谭老师
免税 查看全部回复
3845
普票可以跨月作废 查看全部回复
3458
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13380
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6133
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3360
买软件应该是13%税率的,6%的话是提供的服务 查看全部回复
3602
106051299 其他日用杂品 查看全部回复
4895
需要 查看全部回复
2348
根据纳税义务发生时间确定 查看全部回复
3486
您好,只要在经营范围且经过税务认定,可以。 查看全部回复
7294
Leaf
销项税=售价/(1+3%)*2% 查看全部回复
2992
包工头给你们开发票吗? 查看全部回复
2802
不属于发票开具单位的,不属于销售商品,提供服务过劳务性质的款项不开发票 查看全部回复
2759
可以用 查看全部回复
2982
也有5%的 查看全部回复
2507
正常入账就好,没有成本,但是你们有人员工资、或者外聘劳务、办公差旅车辆费用等等,收支相抵基本上就没有什么税了 查看全部回复
3326
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3383
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3540
借:管理费用——福利费,dai:银行存款 查看全部回复
3437
1、如果代收水电费的单位没有与水电供应单位签订委托代收水电费协议,会视为销售水电,需要缴纳增值税。这时代收水电费的单位必须向业主开具增值税发票,有两种情况: (1)代收水电费的单位为增值税一般纳税人,业户要求开具增值税专用发票的话,收水电费的单位应向业主开具增值税专用发票,同时也可抵扣支付给电业局的电费增值税。 (2)代收水电费的单位为增值税小规模纳税人,业户要求开具增值税专用发票的,可到税务机关代开。 2、如果代收水电费的单位与水电供应单位签订了委托代收代缴合同,收水电费的单位只是负责代收代缴,平价收取水电费,则应由水电供应单位向业户开具发票。收水电费的单位不用出具发票。 查看全部回复
4416
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3387
你是什么业务呢 查看全部回复
3986
没什么影响,这是一种商业惯例 查看全部回复
2652
是员工出差的住宿票吗 查看全部回复
8583
没关系 查看全部回复
2791
帐篷租赁业务算是动产租赁业务 查看全部回复
6081
高老师
能 查看全部回复
3046
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
Amy老师
是白盘还是黑盘还是UK 查看全部回复
233760
可以开, 查看全部回复
3034
venus老师
借 查看全部回复
3381
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4823
4104
小小
有点没看明白? 查看全部回复
2630
那有普通发票么 查看全部回复
4284
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3500
4374
在税控盘开票,目前一般是一项项录入,没有导入的功能 查看全部回复
3391
对的 查看全部回复
3532
现代服务 查看全部回复
4927
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
做暂估有什么依据呢? 查看全部回复
3889
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
3983
1、销售货物时 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 2、之后到了月末计算出“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3、月末计算出“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 4、月末计算出“免抵税额“做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 5、收到出口退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收补贴款 查看全部回复
5592
4324
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
开票时选择开票项目选择不正确 查看全部回复
2589
是动产租赁还是不动产租赁 查看全部回复
7933
木言
要带着外经证去主管税务局作废的 查看全部回复
3821
开错外经证处理,具体如下: 1、可以到开证的税局核销; 2、外出经营活动税收管理证明,是指纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营之前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》。税务机关按照一地一证的原则,核发《外管证》,《外管证》的有效期限一般为30日,最长不得超过180天; 3、办理要求,纳税人应提供主表、份数、《外出经营活动税收管理证明》3份。纳税人应提供资料、《税务登记证》副本、纳税人办理业务的时限要求、纳税人应在外出经营活动前到主管税务机关开具《外出经营活动税收管理证明》; 4、税务机关承诺时限,提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的,当场办结。 查看全部回复
12662
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