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夏老师
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5410
andy老师
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
王苗苗老师
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
李伟老师
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2704
云峰老师
我们是几个点的亲 查看全部回复
2103
许老师
3%税率 查看全部回复
1843
patience
是小规模企业么 查看全部回复
4334
小妮老师
应交税费-简易计税 查看全部回复
2165
甘老师
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
杨老师
1、是的 查看全部回复
3844
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
清岚
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
租赁什么呢 查看全部回复
2475
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
安叔老师
普通发票免税 查看全部回复
3286
小小
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
3994
易老师
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3426
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
tammy老师
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4009
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
现在延续1%的税率 查看全部回复
4023
Annina老师
没有影响 查看全部回复
5197
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7308
高老师
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3744
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
venus老师
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
大宁老师
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3167
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
哈哈老师
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
史磊
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10386
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
杨老师.
不影响 查看全部回复
667
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
439
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1106
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1012
您好 查看全部回复
671
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
1064
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
有收取款项的证明 查看全部回复
796
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
804
875
这不影响的 查看全部回复
742
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
你是采购方 查看全部回复
1099
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1404
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
技术咨询服务费 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1557
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
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