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安叔老师
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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patience
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
你们是小规模么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3037
杨老师
稍等 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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Annina老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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甘老师
影响不大 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4847
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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孙老师
提供建筑服务,一般计税的情况下按照预收款-分包款后的余额2%预缴 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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1989
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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申报在未开票收入那里 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
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我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
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正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
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tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2604
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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商品名称可以自己添加 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
4月份有没有收到发票 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7563
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3420
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
你们是什么行业呢 查看全部回复
1526
这种情况需要咨询项目所在地的主管税务局 查看全部回复
2973
替票的话,实操中有这样操作,不过税务查到还是存在一定的风险 查看全部回复
1515
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