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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
木言
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1089
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1317
tammy老师
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
1313
patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1372
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
932
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1255
安叔老师
开具总金额含税即可, 查看全部回复
983
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1470
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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王苗苗老师
没有这个规定啊 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1192
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1489
可以的 查看全部回复
1399
需要预缴 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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修理和配件属于不同的税收大类 查看全部回复
891
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
2052
开票内容的明细 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
1152
收到 查看全部回复
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点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2158
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1567
现代服务 查看全部回复
2308
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
有税款盘么 查看全部回复
1719
可以 查看全部回复
1241
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1334
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1299
稍等 查看全部回复
2174
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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是购买预付卡么 查看全部回复
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没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
既然已明确是农民工工资专户支付的工资,通常应当走的是工资申报,而不是让其代开劳务费发票 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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不可以,应该开9% 查看全部回复
2449
什么问题呢 查看全部回复
1743
杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1135
是舞蹈表演么 查看全部回复
1462
1337
意思就是发票开具完成后给对方 查看全部回复
6277
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1523
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可以的,可以补入账 查看全部回复
1525
点击【我要办税】--【开票业务】--【蓝字发票开具】 查看全部回复
1645
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1845
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
不需要 查看全部回复
1506
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
是要统计什么 查看全部回复
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红字发票是销售方开具的 查看全部回复
1258
要看具体是什么业务 查看全部回复
1618
公司是数电票企业么 查看全部回复
1861
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22601
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
金额是含税的么 查看全部回复
1217
那只能退9个点 查看全部回复
4544
跨月了吗 查看全部回复
1551
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1834
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
1209
需要 查看全部回复
1469
正常是11%。 查看全部回复
1728
之前领用发票有没有没有读入的? 查看全部回复
1013
有申请纸质发票么 查看全部回复
2397
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
发票上有税额么 查看全部回复
912
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
不能领票有提示么,提示是什么 查看全部回复
1832
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1608
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3791
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
同学你好,应该是对方开具后暂时没上传,可以晚一点或者明天再查验 查看全部回复
1986
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3840
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