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patience
进项发票的具体开票内容导不出来,如果1张开票内容较多可以列发票清单 查看全部回复
1827
杨老师
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4166
高老师
一般在2%左右,企业所得税在1%左右,具体需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平 查看全部回复
23523
1公户 查看全部回复
4232
许老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1988
曹老师CPA
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
重新勾选认证统计 查看全部回复
3793
可以 查看全部回复
1936
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2413
Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2782
没有规定见到票才能做账,会计核算的一个重要职责,就是真实反映经济业务,可以使用收据、借款单以及合同、银行回单等作为做账依据。比如预收定金、支付欠款、资金拆借等 查看全部回复
1961
tammy老师
是用1250/收入=税负 查看全部回复
2593
甘老师
先检查一下汇算清缴是否正确 查看全部回复
3695
按照错的税率做,本月开红票再冲凭证 查看全部回复
2543
填到第26栏 查看全部回复
3308
原来的入账分录红冲 查看全部回复
3154
借:应交税费-应交增值税(进项税) 借:主营业务成本(负数) 查看全部回复
2394
是的 查看全部回复
2757
是的,如果不符合免税开具的,季度没超过45万,是这样做的 查看全部回复
5071
现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
5002
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2788
招待费不可以抵扣,进项税没有抵扣标准限额的规定 查看全部回复
2955
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2784
行业税负率是税务局内部的参考数据,外部没有途径查询 查看全部回复
2334
一般是月底前认证,也很多企业在下月报税期(一般是15号前)前认证 查看全部回复
1981
你好,是的 查看全部回复
2605
借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
3460
①借:银行存款3180 dai:其他业务收入3000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)180 查看全部回复
3281
年应纳税所得额在300万以下的可以享受税收优惠,超过不能。年应纳税所得额400万不能 查看全部回复
2998
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税?(待抵扣进项税) 查看全部回复
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亲,这个每年都不是固定的,属于税务内部信息 查看全部回复
2589
全国增值税发票服务平台网站 查看全部回复
2118
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1948
机械调试安装维修 查看全部回复
3333
增值税发票认证勾选平台 查看全部回复
3021
根据公司实际业务来,这个没有具体的比例 查看全部回复
2773
如果有货物接收单之类的也不怕,可以先暂估库存入账,结转成本。税局问的话把合同,接收单之类的证明提供一下 查看全部回复
4151
下个月进项是否抵扣,结合下个月销项来看,销项大于进项且没有留抵,需要交税。 查看全部回复
3739
内账的话更细致准确,一般企业不分内外账。外账主要是见票入账报税 查看全部回复
2988
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2473
你是要查看整个行业税负率还是自己公司税负率呢? 查看全部回复
2762
3265
企业当月的进项税额大于销项税额时,会形成留底税额。 查看全部回复
4602
安叔老师
5186
小规模不需要进行税额,也不能抵扣的,小规模可以代开专票的,企业所得税按照企业季度利润核算的,不仅仅按照不含税销售额还需要扣除成本,费用等的 查看全部回复
3363
内账该做税金也要做税金 查看全部回复
2692
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
3394
可以在以后经营中抵扣 查看全部回复
2577
涉嫌虚假交易、转移公司利润等。被税务局发现会补税和罚款,情节严重的话涉嫌犯罪。 查看全部回复
3275
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
3091
只有进项税额,不需要缴纳增值税 查看全部回复
4459
进项不用缴税啊,销项可能缴税 查看全部回复
3303
餐饮服务进项票不能抵扣 查看全部回复
1737
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2947
咱公司是一般纳税人吧。 查看全部回复
2909
开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入 查看全部回复
2669
Amy老师
3362
不可以。 作为商贸企业一般纳税人,所开的销项发票要求必须有对应的进项发票,而且名称必须一致。国家税务总局明文要求销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。 查看全部回复
2706
增值税=(120-100)*13%=2.6 查看全部回复
2257
价税合计 查看全部回复
3472
你们是买方还是卖方 查看全部回复
2859
发票后附的货物清单 查看全部回复
3096
一件代发,相当于你向别人买完之后再卖给别人 查看全部回复
7626
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
Leaf
销项税是负数吗 查看全部回复
4117
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4287
5月1日至12月31日,对纳税人为居民提供必须生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税 查看全部回复
3430
亲,专票都可以,除非买的是用于集体福利,免税项目等 查看全部回复
2914
萌开多少票看的是咱们有多少收入 查看全部回复
2259
填在非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证那一栏 查看全部回复
2627
您好,根据财税(2016)36号?件,第??七条下列项?的进项税额不得从销项税额中抵扣:纳税?的交际应酬消费属于个?消费。购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民?常服务和娱乐服务。因此,交际应酬消费需要负担对应的进项税额。 查看全部回复
3339
税负率税务局没有一个标准,一般税负是跟自己企业比较的,同一类型的企业,经营情况不一样税负也不一样,这里只能给你一个参考值1.5%~2% 查看全部回复
4221
需要 查看全部回复
2908
第一个指标指的是:“增值税一般纳税人全年累计有一般计税、简易计税、免税、不征税项目无增值税进项税额转出”。这个预警指标监控的是增值税一般纳税人是否对混用的除固定资产、无形资产以外的货物或者劳务是否按规定计算增值税进项转出额并在纳税申报和会计核算上进行了进项税额转出处理。 查看全部回复
3400
一般纳税人动产租赁增值税率13% 查看全部回复
2710
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
小小
不可以 查看全部回复
7640
当月开具的发票当月可以作废 查看全部回复
2931
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4594
毛利率20%时,一般纳税人税负率略高于小规模。 查看全部回复
8174
你的勾选平台上显示的未认证的发票是吗? 查看全部回复
5007
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3621
勾选认证了吗 查看全部回复
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
2800
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3719
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用、管理费用等) dai:应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
3146
所得税税负大概在1.5%左右,最好根据实际情况缴纳 查看全部回复
2815
不能 查看全部回复
4227
丁老师CPA
进增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3547
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品扣除率10% 查看全部回复
3606
厚积薄发
对 查看全部回复
3757
大宁老师
2668
不用了 查看全部回复
3401
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3552
谭老师
如果只是做为员工宿舍需要进项转出 查看全部回复
4277
进项税额么 查看全部回复
7461
税报了吗? 查看全部回复
5001
Annina老师
如果是销售农产品取得发票,可以这样做分录: 1、农产品收购发票开具以后,财务进行入账: 借:原材料—XX农产品 借:应交税金—应交增值税-进项税额 dai:现金 2、农产品进行加工后销售 借:应收账款—XX公司 dai:产品销售收入—XX产品 dai:应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3581
大数据分析是会对比的 查看全部回复
3705
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