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杨老师
不行 查看全部回复
2743
安叔老师
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4559
甘老师
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
3015
许老师
企业享受即征即退增值税政策的软件产品,应分开核算软件产品和其他产品的销项税额、进项税额。 查看全部回复
7095
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2697
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3494
patience
可以的 查看全部回复
2097
不能 查看全部回复
2251
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2255
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2345
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17876
王苗苗老师
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3106
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1544
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5396
清岚
对方不开发票的原因是什么? 查看全部回复
10517
包含企业所有营业收入 查看全部回复
2538
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13167
不需要 查看全部回复
2351
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3965
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2830
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6059
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
3569
tammy老师
可以 查看全部回复
3435
一般是通过已知销项和既定税负率,去计算当期应取得的进项 查看全部回复
4338
高老师
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3605
自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
3028
也是可以的 查看全部回复
2475
2142
13796
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3891
不可以。以下这2种情况下的软件产品允许享受增值税即征即退政策。 (一)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 (二)增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。 查看全部回复
5483
收到农民合作社开具的农产品免税发票,可以按发票注明买价和9%扣除率计算抵扣进项税 查看全部回复
1985
你是一般纳税人么 查看全部回复
2678
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
5528
孙老师
是的 除以不含税销售额 查看全部回复
2791
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2446
实际税负过低,则有可能存在偷漏税问题,会引起税务监管部门的注意;从企业来讲,如果实际税负较高,企业也应该查明原因,加强纳税核算管理,避免不必要的纳税损失。 查看全部回复
2183
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2302
是销售清单么 查看全部回复
2202
销售货物在先,收款在后 查看全部回复
2479
小妮老师
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2119
andy老师
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2702
venus老师
你好,没有转嫁的功能 查看全部回复
2112
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2363
对的,本月有销项税额,但是没有进项抵扣,上期也没有留抵税额的话,是需要缴纳的 查看全部回复
2084
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3145
税负=实际缴纳的税额/销售收入 查看全部回复
1861
看你的具体业务是什么 查看全部回复
3812
是不是交税的话就是金额?税率的数,如果合同金额为不含税价增值税=421971.93*6% 查看全部回复
2552
开票方是谁 查看全部回复
8747
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2568
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6160
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2563
平时的费用支出,比如购买办公品取得专票,公司账上有车,油票的专票等 查看全部回复
2976
没关系呀,只要提供的是技术服务就开技术服务费就可以了 查看全部回复
5624
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2516
不会的 查看全部回复
2430
你们有B 的库存吗? 查看全部回复
2560
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
5880
分红或者交易(母公司给子公司提供相应的研发服务之类的) 查看全部回复
2301
税负只是税局的参考值,不是企业缴税依据;只要是真实发生的业务,又符合税法,没事 查看全部回复
2242
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3627
可以根据你们的毛利率计算下 收入*(1-毛利率)=成本 查看全部回复
3142
可能税务局搞错了,你们解释一下就可以;也有可能说的是你们的成本收入不匹配,有的时候表达的可能不准确 查看全部回复
2068
2294
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3579
办理留抵退税的小微企业、制造业等行业纳税人,需同时符合以下条件: (一)纳税信用等级为A级或者B级; (二)申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形; (三)申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上; (四)2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 查看全部回复
2896
因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计 查看全部回复
3005
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
只要是真实的业务往来,发票没有问题,一般没什么风险。 查看全部回复
3664
是的,因为服务类公司跟商贸型和制造业不同,商贸型和制造业是有实实在在的货品,所以一般是先有进后有出。而提供服务不一样,服务是无形的,是个人创造的,所以提供服务如果没有其他相关的支出的话,可以没有进项,主要是人工支出。 查看全部回复
8255
木言
可以退 查看全部回复
3752
是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
2855
是适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2461
还是要交的 查看全部回复
3269
不是,营业成本是根据你实际结转的成本 查看全部回复
2513
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
月末结转增值税,如果进项大于销项,是需要做相应的结转分录的 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),dai;应交税费—应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3729
Lucky
2449
只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5510
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1970
建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
5377
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
需要去勾选平台撤销勾选统计,可能发票勾选平台有数据 查看全部回复
22838
企业所得税税负率=应纳所得税额/销售收入 应纳所得税额=利润总额*25%(符合小微政策按照小微政策计算) 查看全部回复
6155
3916
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
2019
在 查看全部回复
6589
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4107
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2420
FineReport报表软件 查看全部回复
4833
那就是说明你们去年买的这部货车取得的是专票,进项这部分不可以抵扣,对增值税直接做进项税额转出就好 查看全部回复
3737
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2290
是的 查看全部回复
6326
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5616
来料加工,没有一般意义上的对应的进项税,因为实际上你们提供的是种劳务 查看全部回复
2412
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2788
取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
2988
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