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云峰老师
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
2882
王苗苗老师
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3431
patience
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27847
tammy老师
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
8019
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2400
杨老师
普票 查看全部回复
3129
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
1402
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
甘老师
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2575
同学,稍等 查看全部回复
2481
小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2017
同学你好 查看全部回复
3595
增值税负=缴纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2959
可以,是分包 查看全部回复
2151
可以 查看全部回复
1668
2664
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
3573
许老师
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1993
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2476
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3413
可以的 查看全部回复
2703
andy老师
1684
要有一个专门的仓库管理员,或者买进销存系统,按实际销售的商品结转成本 查看全部回复
2374
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2314
期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
3753
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1751
按正确的来 查看全部回复
2211
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3032
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2371
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3081
当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3117
教育行业企业所得税税负1.5%左右 查看全部回复
3589
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2417
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
3022
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11176
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2525
同学你好,只要取得合理的正规的票据就可以抵扣进项税 查看全部回复
2491
出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
2168
这个一般都是要已知大概的税负率才能算 查看全部回复
2283
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11575
借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2316
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3297
增值税税负率在3%左右 ;企业所得税 税负率在1.5%左右 查看全部回复
11661
成本费用支出类业务,催要发票 查看全部回复
3036
简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2175
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7145
是加计抵减吧 查看全部回复
2730
2596
同学你好,红字发票也就是销项负数发票也是一样需要盖章的,要加盖发票专用章 查看全部回复
4870
应交税费-简易计税 查看全部回复
2183
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2389
所得税税负较低可以减少成本费用的支出,看之前有没有未开票的收入未入账 查看全部回复
2929
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1903
2329
需要填写 查看全部回复
3426
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2490
个人所得税的税负率= 实际交纳的税款÷税前工资×100% 查看全部回复
1728
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1835
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3069
缴税的时候是看公司的实际情况来交纳的,税负率只是参考值 查看全部回复
1971
同学你好 可以的 查看全部回复
2629
监控设备是在车间里么,改造费占设备的净值比例大不大,如果占比较大的话,可以计入在建工程,然后重新计量设备的价值 查看全部回复
1981
税负率=增值税/不含税收入 增值税=销项-进项-上期留抵 算出来进项税额 查看全部回复
2775
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2564
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3186
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2621
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2334
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2462
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2093
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5275
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2686
他是按购80万含税,销100万含税给你计算的 查看全部回复
2321
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2941
不算 查看全部回复
1936
现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
3264
在经营范围内可以开 查看全部回复
2522
增值税税负率大概在3.5%左右 ; 企业所得税税负率在1.5%左右;毛利率20%-40% 查看全部回复
5164
谭老师
是的 查看全部回复
2172
木言
不需要 查看全部回复
2652
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8268
一般纳税人增值税税负3.5%左右,所得税2.5%左右 查看全部回复
3569
安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2040
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
统计确认了吗 查看全部回复
1581
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3936
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2018
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2773
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1989
冲红的不需要 查看全部回复
4123
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2864
思路如下:企业规模与地位、产品的定价与成本、成本核算、职工薪酬,主要的成本最近价格趋势等 查看全部回复
2278
增值税期末结转? 查看全部回复
3523
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6131
税额/营业收入 查看全部回复
3706
wam
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3930
2862
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2830
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