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杨老师
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
patience
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
李伟老师
看国家税务总局的政策 查看全部回复
1237
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4021
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
andy老师
实际业务没事的 查看全部回复
1251
不可以 查看全部回复
1868
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1307
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
小型微利企业今年的实际税负5% 查看全部回复
2581
可以红冲 查看全部回复
1432
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
是电子普票么 查看全部回复
2120
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1152
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2692
这个没有固定的 查看全部回复
1891
是负数发票 查看全部回复
1809
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
不能 查看全部回复
1848
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1607
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
稍等 查看全部回复
3131
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1603
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
2209
西贝老师
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1876
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1733
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3212
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1068
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1871
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
2697
不是啊 查看全部回复
1548
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
6354
你是收票方? 查看全部回复
2313
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1989
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1585
你好,是有什么问题呢? 查看全部回复
2524
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3797
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
11396
不影响的 查看全部回复
2338
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
1853
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1123
是有留底税额么 查看全部回复
3316
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
那本期缴纳增值税?不含税收入 就是你的增值税税负率 查看全部回复
1541
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2084
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2216
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
可以 查看全部回复
3494
C没有进账 那C的货是怎么来的? 查看全部回复
3079
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3246
1944
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