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杨老师
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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燕子老师
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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王苗苗老师
借款人不是法人么 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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patience
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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根据自己的实际情况为主 查看全部回复
1715
那只能退9个点 查看全部回复
4526
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
可以 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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数电吗 查看全部回复
1688
安叔老师
一般以合同签订当月发生,下月申报即可 查看全部回复
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谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
1492
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
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李伟老师
一般是还款 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
隋文老师
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
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您好,这个没有具体的税负率,各个行业各个地区也是不同的 查看全部回复
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同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
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企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
847
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
andy老师
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1899
根据税务局的要求来 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
补到这个月 查看全部回复
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你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1661
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
金额大么 查看全部回复
1955
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
2007
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
2330
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1971
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
哪个申报表 查看全部回复
2373
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1421
1370
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
不可以 查看全部回复
1649
做什么总结呢 查看全部回复
768
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2158
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11870
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
这个税务税务局没有提供相关的标准,根据你们自己的行业去测算的,但是市面上工业企业增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
1749
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
是的 查看全部回复
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2749
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