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patience
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1925
秦枫老师
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
杨老师
可以的 查看全部回复
6611
王苗苗老师
发票收到要及时入账 查看全部回复
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你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3061
甘老师
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2066
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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调减0.2万 查看全部回复
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公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
李伟老师
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4325
燕子老师
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1913
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
12654
wam
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2259
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2784
木言
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
3578
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3721
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1904
你们是购买方 查看全部回复
1979
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
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可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1841
tammy老师
税负要根据你们公司真实的经营情况去算的,税务局都没有提供参考的 查看全部回复
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生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1931
什么问题呢? 查看全部回复
2635
劳务的主要成本是人工成本 查看全部回复
2803
清岚
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2669
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
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只是进项重复了么 查看全部回复
2319
2110
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
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购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
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用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4282
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2489
是的 免销项,退进项 查看全部回复
1701
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
是说申报3月的增值税么 查看全部回复
1949
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2463
直接做含税的 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2166
倒推 查看全部回复
2393
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
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要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
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厚积薄发
如果有进项发票的话,2000乘以3% 查看全部回复
2373
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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考核款具体指什么 查看全部回复
2535
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2396
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
这个可以不用附凭证附件 查看全部回复
1980
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4686
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3823
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2434
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4221
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
3039
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
正在看 查看全部回复
3901
收到发票 了么 查看全部回复
1549
税负=缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
1884
什么意思,要处理库存么 查看全部回复
3087
如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
2209
水泥、砂石等 查看全部回复
2467
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
实际只开电费的销进项,你们进项要是计入费用,成本里面可以没有数据 查看全部回复
2251
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2570
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
2507
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
是的 查看全部回复
1732
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2248
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2086
不一定 查看全部回复
2576
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3278
撤销之后如果申报表不自动生成数据,你可以在进项税额转出那里填一个对应的负数税额 查看全部回复
2735
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1861
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3776
可以抵扣的 查看全部回复
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3303
在的 查看全部回复
2159
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2532
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2614
这种发票不可以 查看全部回复
1914
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
只要是真实的。可以的! 查看全部回复
1990
你是想问什么 查看全部回复
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