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王苗苗老师
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
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王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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安叔老师
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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李可可
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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李伟老师
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
税务师晓雨
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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已经确认过了是吧 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
1083
你们收到景区门票抵工程款,还是付出门票? 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
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是平台上买的机票么 查看全部回复
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有的, 查看全部回复
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建议不要,工资发放直接公户发就好, 查看全部回复
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用人单位将残疾人录用为在编人员或依法与就业年龄段内的残疾人签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议),且实际支付的工资不低于当地最低工资标准,并足额缴纳社会保险费的,方可计入用人单位所安排的残疾人就业人数。” 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
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都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
1307
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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需要填 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
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电子客票行程单上列明的机票改签费,可以按照旅客运输服务计算抵扣进项税额 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1279
Annina老师
是的 查看全部回复
1288
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
西贝老师
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
燕子老师
不可以,一般要同一个人,并且签字是要承担责任的 查看全部回复
1503
同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
做进项税额转出 查看全部回复
1582
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1437
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1255
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
891
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1162
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1528
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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是组织机构么 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
872
日常报销付款,做账(这个看公司安排,有的公司不需要出纳做账),月底核对现金和银行余额,做现金盘点表和银行余额调节表 查看全部回复
1176
wam
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
是差额计税么 查看全部回复
1118
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1308
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1394
建议取得发票 查看全部回复
1617
保险公司承担么 查看全部回复
1096
出票日期是2024年5月9号?现在还没到5月呢 查看全部回复
1396
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
997
按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1103
有开具发票么 查看全部回复
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2057
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
1067
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1123
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
开票金额是双方间协商的 查看全部回复
696
是单位还是组织机构 查看全部回复
758
您好 查看全部回复
1474
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