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大宁老师
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
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甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
andy老师
是的 查看全部回复
3227
venus老师
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9660
哈哈老师
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8658
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3958
税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
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记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
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如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
夏老师
可以 查看全部回复
4360
王苗苗老师
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
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要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4539
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4231
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
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根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4241
Annina老师
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
高老师
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
9993
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
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现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
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可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
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你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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规范处理,用公户付款 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
之前做法不对 查看全部回复
4168
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3926
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
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有委托付款协议可以 查看全部回复
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3990
你好,业务费 查看全部回复
4202
把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
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你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
这个看你们单位规定了 查看全部回复
3975
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
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你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
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如果之前没问题,看看是不是因为银行更新了,需要联系一下银行问问 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
可以抵扣 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,依据回单内容 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
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诉讼费进管理费用 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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账号正在注销中
要 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
最好用银行发 查看全部回复
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7101
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
单独签合同 查看全部回复
5814
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
是对公微信支付吗 查看全部回复
12735
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28503
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8568
可以签个委托付款协议 查看全部回复
13014
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
属于 查看全部回复
28647
您好 查看全部回复
6516
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