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李可可
要分情况的 查看全部回复
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王苗苗老师
业务返点是返给谁 查看全部回复
996
黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
1081
andy老师
包括所有的收入 查看全部回复
1044
李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
988
你们现在是要跨省经营吗? 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
690
信息太少,算不出来 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
716
现金支出凭证 查看全部回复
645
孙老师
你好同学,做账的时候,进项税有单独的核算科目,通常在应交增值税-进项税额科目进行核算 查看全部回复
985
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1000
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
612
营业外支出 查看全部回复
420
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
363
是dai款买车么 查看全部回复
656
夏老师
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1219
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1019
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1043
杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1073
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
894
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1157
他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
930
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
574
意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
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收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
年报里有很多内容 查看全部回复
808
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1337
可以 查看全部回复
1211
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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建议入待摊费用 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1357
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1431
安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1137
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1354
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
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这个算不出来销售额 查看全部回复
649
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
840
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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不 影响 查看全部回复
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通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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你好 商贸公司关于销项 注意无票收入的申报,进项发票的取得 查看全部回复
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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购入汽车的保险费不计入固定资产原值。 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
946
燕子老师
可以先计算一下实际每月摊销到底多少,然后看下截止到现在累计摊销是摊销多了还是少了,如果多了就冲销一部分,少了就补计提,后续每月再按正确的数字去正常摊销 查看全部回复
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
1579
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
按照银行回单入账 查看全部回复
1001
一般计入营业外 查看全部回复
693
哈哈老师
就是说业主把这个钱转给出纳的,出纳就转到对公账户了,对吧? 查看全部回复
1058
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
917
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
业务完成了么 查看全部回复
692
冲销财务费用 查看全部回复
1392
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1495
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
830
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
754
什么合同呢 查看全部回复
1549
颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1458
不含增值税金额 查看全部回复
1284
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
945
一般不会 查看全部回复
1285
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1580
什么问题 查看全部回复
916
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