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哈哈老师
总数量能对的上就行 查看全部回复
3263
中华人民共和国企业所得税法实施条例(中华人民共和国国务院令第512号)第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 查看全部回复
5827
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
4215
清岚
不客气 查看全部回复
5143
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3176
这个按理来说是需要按照工资薪金申报的,每个月工资不可能是一样的,所以有可能这么申报不太合理 查看全部回复
3677
一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3587
Alice老师
您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
4267
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4815
不一定代表总账,会计账簿包含了总账明细账呢 查看全部回复
3536
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
现在不免税 查看全部回复
4116
是的,缴纳的税费都是一样的,也是需要汇算清缴的 查看全部回复
3493
您可以先看应交增值税二级明细平吗?是不是您缴纳的和计提金额不一致 查看全部回复
4681
计划成本核算是为了在计划或者预算内更详细的分析成本,工作中是否选择计划成本还是实际成本核算,还要根据公司具体的核算要求 查看全部回复
4798
操守为重
把以前的结存金额冲回:借:费用科目(红字)预付账款(篮子) 查看全部回复
3747
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4557
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2710
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4507
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3181
可以的 查看全部回复
3449
夏老师
是要作废申报表? 查看全部回复
5578
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3574
计提企业所得税的时候 借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 缴纳的时候 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3173
你们要是非自产自销的,对方收到你们的普票,不能抵扣 查看全部回复
4157
带身份证、单位介绍信到社保机构办理变更 查看全部回复
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如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4865
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31558
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3578
客户要求是要开发票附带清单吗? 查看全部回复
3521
业务部门提的比例是合同金额的比例还是税率 查看全部回复
3223
普票是可以的 查看全部回复
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小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5353
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4930
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5034
*信息技术服务*网租年费 查看全部回复
3836
增值税税率: (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 查看全部回复
4897
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4088
现在还没有再延长的通知呢 查看全部回复
3207
需要退回去 查看全部回复
3695
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3155
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
4036
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4438
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3923
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3719
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3498
如果20年挂往来,现在收到发票,且发票是20年开的,如果是小企业会计准则可以直接做到21年,冲往来。 查看全部回复
3215
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4632
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6294
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13806
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6013
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
5315
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3544
大宁老师
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3924
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5028
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5104
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5496
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3709
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3982
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7223
税务师晓雨
费用类是借增dai减,建议你多看书,多听课,把基础打扎实 查看全部回复
4443
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2661
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4768
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
3644
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3752
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3443
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
5197
这是标准处理方案 查看全部回复
4079
劳务分包合同 查看全部回复
4096
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4111
有图片吗 查看全部回复
4292
你好 不是的 有时会出现同时增加或同时减少的情况 查看全部回复
4358
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5141
按自动出来的电线电缆 查看全部回复
12118
你好,107021402 催化剂 *化学试剂助剂*融雪剂 查看全部回复
19294
你好,不能抵扣 查看全部回复
4988
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
6644
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4055
和付款金额一致。 查看全部回复
2986
可以 查看全部回复
7555
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
3022
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4905
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4692
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3289
你好,计入当期费用 查看全部回复
3886
你好,是这样的 查看全部回复
3464
andy老师
结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】 查看全部回复
4307
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6250
你好,如果适用的是增值税季报普票不超过45万政策,这个数据就是当季开普通发票上的税额合计 查看全部回复
3738
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