登录/注册
税务师晓雨
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4037
陈米老师
对于符合免税条件的小规模纳税人,其实税务机关在代开增值税普通发票时,是不征收增值税的,但在当期总销售额超过免税标准后,将全额征收税款,2021年延用税率1%. 小规模代开专票时,2021年延用税率1%,即按1%征收增值税。 小规模纳税人应纳增值税计算公式:应纳税额=含税销售额÷(1+1%)×1% 附加税按政策征收。 查看全部回复
4839
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3282
高老师
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3168
venus老师
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4177
大宁老师
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5841
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
潇洒老师
会计交接首先变更税务的经办人 查看全部回复
4275
andy老师
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
Alice老师
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
Annina老师
一般是相等的 查看全部回复
4756
工人工资 查看全部回复
5011
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4802
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
小黑
适用的 查看全部回复
4206
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5721
正常确认收入 查看全部回复
3911
大类一致就可以 查看全部回复
8566
王苗苗老师
我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
2783
悠悠老师
看你业务的真实性。如果你是把原材料直接销售,可以转成库存商品。 查看全部回复
4671
不用 查看全部回复
4172
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
7051
Afei老师
虚构经济事项、虚假经济合同、虚列费用列支等,原始凭证不真实,财务报表不真实,资产计价不真实等 查看全部回复
3687
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3966
因为别人需要 查看全部回复
3243
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3927
实际工作中有好几种方法,短期的工程例如1-2个月的,很多是按照开票去确认收入的。长期的工程,一般都是按照百分比去确认收入的。 查看全部回复
3446
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3986
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
好久买的? 查看全部回复
4719
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3533
减半的那个吗? 查看全部回复
4725
是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3768
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6221
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4428
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5163
6万开票了吗 查看全部回复
3586
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3615
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3023
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
会计分期就是人为地把公历的1.1至12.31日分成一期 例如:如果你开了一家公司,公司是从2018年建立的,从18年到现在,如果不分期,你可能不知道你每一年的利润是盈还是亏 查看全部回复
6789
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5666
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4256
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4250
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3333
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
5003
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3916
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6091
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5231
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
3441
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5773
进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
4398
建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3883
你好,可以 查看全部回复
6165
你好,需要 查看全部回复
3347
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
没有影响的 查看全部回复
3867
不适用 查看全部回复
3471
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5124
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4605
一般是需要的 查看全部回复
4528
可以 查看全部回复
4442
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
4682
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4447
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载