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4个人合伙公司,然后是做的是销售家具 是按个人的比例分钱 比我的单开单金利润得1万 我拿百分之50利润 剩的50拿出去分给她们 她们也是同样这样分我 那如果公司做家具展厅成的支出费用 是全部平平平摊 还是按 每个人的总利润的 千分之几来算呢?#商业#
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老师,想请教一个问题,我们老板现在自己有一个超市,一个个体户,一个一般纳税人公司,超市可以给这个一般纳税人开具进项发票嘛?假如可以开给这个一般纳税人的话,这个一般纳税人可以做成本或者费用吗?#商业#
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某行政部门通过财政直接支付方式购入一批救灾物资1000000元,增值税179(增值税直接计入物资成本),装卸费及运费等共100元。购入的物资验收入库。财务会计分录如何写。(装卸费及运费计入哪里)#初级#
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我司成立前购置了3台设备,均在个人名下,用我父亲的名字买的,三台设备还在按揭期,就没有过户到公司名下,然后去年请的财会公司记账,将其中一台设备发票他们给我们入账成主营业务成本抵扣,然后税务局查到说要提供佐证证明去年亏空177万。这张发票他们不认可,咨询一下老师该如何处理?如果剔出来这张成本票,我们利润有120多万,不然要补交近8万的税款#其他行业#
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我上期做的账,成本入的太多了,销售的商品没有多少,现在想把这个账重整理一下,要怎么样做才合理一点,我这个是制造业,现在在生产时投入的材料远大于销售的,投入10万多,才结转到2万多的产品里,成本都比卖价高,这种应该怎么平一下?#工业制造#
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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,合同里写的是每月销售数据,次月结算开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#其他行业#
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【资料】开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入,其中主营业务收入148000元,营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用,其中主营业务成本40000元,营业税金及附加2000元,营业外支出22450元,销售费用1500元,管理费用33600元,财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元,除此外无其他纳税调整事项,所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润,#初级#
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开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入,其中主营业务收入148000元,营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用,其中主营业务成本40000元,营业税金及附加2000元,营业外支出22450元,销售费用1500元,管理费用33600元,财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元,除此外无其他纳税调整事项,所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润,#初级#
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老师,我在一家小微企业(干货类零售批发)做内账。老板只需要知道销售收入、进货成本、应收款,用的是速达软件。我怎么做账比较好一点?我是毕业生,还没有工作经验,店里也没有专业会计。#个体工商户#
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入职了新公司,老板让我把外账负责的内账接回来,接回来之后发现,20年外账乱计提了一笔费用,老板现在拿了发票回来让我冲掉,同时今年第三季度因为盈利交过企业所得税,领导说让我小心做账,不要退税,我该怎么入账#商业#
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目前很多老板的工资都是按照5000来发,然后需要用钱了再向公司借,你的这个行为是为了提醒税务局个税的起征点是多少吗?老板发多少工资才合适呢,关注点赞直接上方案!月薪18000,每月社保1890,住房公积金2160,专项扣除5400、免税额5000,这样每月只交145元的税。年终奖14.4万,每月1.2万,是用10%的税率,个税只交14190元。全年薪酬一共36万个税只有4.42%。请问这里面说的对吗#个体工商户#
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某大型超市的月初存货成本为400000元,售价总额为800000元,本月购货成本为2000000元,售价总额为2600000元,本月销售收入为2800000元,试分别编制购入商品,验收商品,销售商品,结转已销售商品进销差价及销售成本的会计分录。#商业#
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老师你好,我们单位情况是下个月个税申报本月收入。 政策是2022.1.1前可并入综合所得也可以单独计税,2022.1.1开始一次性年终奖并入综合所得。 单位3月每个人发了36000年终奖未申报,那么2022.1月申报12月收入的时候想申报年终奖和工资,年终奖是否还能单独计税?#出纳#
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我们公司的经营模式是这样,先承租商场几千个方的位置,装修后出租铺位给各个小餐饮经营者,收款方面,用统一的收款系统,所有的餐饮收入先打进我们公司账户,我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了,但是收不到成本发票,造成利润虚大,怎么解决呢?餐饮经营者都是个体户,也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友,请问有什么好的解决办法呢? 另外,我们预计没有餐饮流水是500万,老板想节省增值税税费支出,想一半收入到对公账户,一半收入到对私账户。这样做的话,之后需要账务和税务调整,可以操作吗?#商业#
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老师,想问一下,有一笔运费是运输固定资产的,但是呢,固定资产的发票没到,运费发票到了,我就把这笔运费做会计分录是借在建工程100 贷银行存款100,那这笔固定资产到了,把运费转为固定资产,那是不是借固定资产100 贷在建工程100,然后还需要做多少年的折旧吗?还是可以直接计提到当月的成本里,#工业制造#
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你好我公司是建筑材买卖公司,但经营范围含有建筑工程服务,现在我公司接了一个党校项目,然后收到进项发票如下很多各种党校需要的小材料,但是这些材料我们无法以销售材料的方式开票,可以开建筑工程的发票,然后以工程施工原材料入成本吗?#建筑工程#
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编制会计分录 ⑴甲公司于10月1日销售商品,开出的增值税专用发票上注明售价为600 000元,增值税税额为78 000元;商品已经发出,货款已于9月20日预收600000元,余款10月1日收到;该批商品的成本为420 000元 ⑵大华公司将一批生产用的原材料销售给兴达公司,增值税专 用发票列明价款10000元,增值税额1300元,共计11300元,材料已经发出,同时收到款项。该批材料成本是8000元。#初级#
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小规模纳税人,开有专票和普票,加起来不超过45万,普票就不用交增值税,但专票要交增值税的。这个是一季度申报的时候才交的税款,如果开有四五张专票,那这个税款是分开做分录还是合在一起做分录呢#其他行业#
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您好老师,请问:之前期间的其他出库单错误,我本期其他入库单增加库存(相同的数量及成本),账务处理时:借:库存商品 贷:xx费用(冲减以前期间费用)这样是成立的吗?逻辑是正确的吗?#其他行业#
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6月开的公司,前面一直0申报,刚创业想自己做账,新手小白要怎么开始做账呢 要先做哪个表?有先后顺序吗,公司是接别人的项目做,像地推团队一样的,基本没有什么流水,成本就是租房和人工,要怎么做账?#服务业#
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