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请问,单位是建筑企业,2018年出现购进材料票已付款入账,也转到工程施工材料费中,但一直没有结转至工程结算成本中,2019年专管员说购进材料票单位异常,公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出,先将进项先转出,报表更改了,但是账忘了怎么调整分录,使账和报表一致?#建筑工程#
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请教大家一个问题哈,比如:修车费一年结一次,一般都是第二年去结的。那这个成本费用在做账的时候应该怎么做呢?我是等结算后再做在去年的账还是计入今年呢?如果计入去年成本费用的话,那这个账就要等,没法去年就做完#其他行业#
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比如我6月的原来票开的发票 数量:3 ;金额是1194.69 ;结转成本金额:901.29元 那我11月开具负数发票后,我在11月成本表数量-3,那我结转成本在11月 我的成本因为加权平均:变成了849.97元 那我应该是在11月减901.29元 还是849.97元#工业制造#
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老师您好我想咨询下我们公司签订了一份400万合同的之前开了300万的票不含税272万,成本244万;现在开票54万但目前账面的发生成本有60万,当时签订合同没有预估成本,现在对应的54万票的成本如何确定#建筑工程#
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老师,我们在做一批建档立卡户的培训,培训完合格后需要给他们发放补贴,上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 (这其他应付款当时说的是有两名学员发落了,在这个月发放,)但现在又说,学员不合格不发放了,我现在要怎么处理?#服务业#
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客户把仓储物流业务包给我们,我们负责仓储,并且提供人工将要运送的货物打包。接下来真正负责运输的是顺丰(相当于我们把运输收派这部分业务又外包给了顺丰)。那么,给顺丰的那部分物流收派费用,以及仓库打包人员的工资都是进成本吧?#房地产#
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这是我公司三季度报表,我想了解一下做免税分录,借应交税费(减免税) 贷营业外收入,这个应交税费的金额是表中的金额吗 数据包含应交增值税539.6 未交增值税61.39,税金及附加,印花税77.56#其他行业#
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请问公司把账从代账公司拿回来,小规模现在不是季度不超过45万免增值税嘛,开出去的票做的账是借:应收账款,贷主营业务收入,税额部分做的是营业外收入,这样是对的吗?难道不是直接就是借应收100,贷主营100吗,谢谢#商业#
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小规模纳税人股东分红,怎么做分录,如果我做了 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 那这个怎么反应到利润表中,这样会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润#餐饮酒店#
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申报第三季度企业所得税的时候,产生了13000的税款,并缴纳成功,之后又更正了所得税申报表,产生所得税3000,于是就申请退税10000元,已退税成功到账。麻烦问一下,扣这13000税款和收到退税10000的时候,具体账务处理怎么做?麻烦详细说一下#其他行业#
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