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andy老师
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
venus老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
Karina老师
你好,每个产品,都可以当月销售出去吗? 查看全部回复
4894
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4659
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4789
Annina老师
是的 查看全部回复
4531
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4791
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
3227
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3479
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
根据业务做 查看全部回复
3049
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
您好,主要指的就是 查看全部回复
3928
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3528
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
毛利润=(收入-成本)/收入,收入是不含税收入,成本分情况,一般纳税人收到可以抵扣的专票,成本就是不含税的,不能抵扣的就是含税的 查看全部回复
5680
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8980
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
本季度累积数 查看全部回复
4056
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
你这个很难分割,按照(2100+60)/2500计算 查看全部回复
3520
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
可以直接更正 查看全部回复
3215
是正数借方的 查看全部回复
4477
李钢老师
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
有问题 查看全部回复
4275
高老师
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
3629
Alice老师
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
夏老师
大料包做为辅助材料,对产品成本影响不大,按照产量分摊即可,每批次剩余很少,也可以不计算剩余辅料,视同全部耗用 查看全部回复
5361
这个很难计算的那么准确的,按照一共卤制多少斤货物去分摊,每斤货物的调料成本就好了。以后新增的都是新加的材料去分摊,时间久了,你的平均成本就接近实际成本了 查看全部回复
8678
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4069
小黑
需要的 查看全部回复
4541
在建工程 查看全部回复
3780
不包含 查看全部回复
5122
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
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如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3668
您好,经营现金流量代表了企业经营活动的全部成果,是“企业生产的现金”,因此又称为实体经营现金流量,简称实体现金流量。所以经营现金流量=实体现金流量,经营现金流量即实体现金流量,是从现金流量的来源进行分析的,融资现金流量=金融现金流量(即债务现金流量+股权现金流量)是从现金流量的去向分析的,现金流量的来源和去向共同构成了管理用现金流量表的动态平衡关系,所以,两者是相等的,因此经营现金流量=实体现金流量=融资现金流量=金融现金流量。 查看全部回复
6505
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6263
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
Afei老师
活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
3502
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
7020
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6566
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3440
工人工资 查看全部回复
5011
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4797
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
这个没有标准 查看全部回复
4318
可以 查看全部回复
4067
适用的 查看全部回复
4206
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
7一9月 查看全部回复
4093
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
5315
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3558
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
服务费直接进劳务成本不好么?为啥要做进销存,麻烦还不正规 查看全部回复
3626
一般营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用等 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
4841
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
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