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李伟老师
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
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Annina老师
是的,税务风险很大 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
悠悠老师
公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
7785
哈哈老师
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5949
您好 查看全部回复
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有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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高老师
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
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而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
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你们是施工企业么? 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,这些钱一般都是什么钱,为什么过段时间就会打回去? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7866
您是哪个地区的? 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
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第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6417
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7128
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7479
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8127
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13635
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7560
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8514
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7587
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13239
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10845
人工费就可以 查看全部回复
7416
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7857
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8649
筹资费用 查看全部回复
9297
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