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高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7704
哈哈老师
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
4167
Annina老师
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3825
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4401
不用报 查看全部回复
6966
可以 查看全部回复
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6741
要申报无票收入 查看全部回复
不能加计扣除 查看全部回复
7119
小黑
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5166
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8514
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6489
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40653
不征税增值税 查看全部回复
5409
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8946
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
都要缴纳 查看全部回复
9801
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4383
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10476
您好 查看全部回复
4833
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5787
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4635
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4572
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
Christina
2%左右 查看全部回复
算到工资里面 查看全部回复
4419
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4428
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4689
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4509
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4527
可以享受 查看全部回复
5760
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6012
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4194
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5535
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4014
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9864
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5517
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5652
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6120
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4185
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
可以,但不能开专票 查看全部回复
5445
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6543
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5841
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3879
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9585
是的 查看全部回复
6444
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4446
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4856
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
进项因什么取得的? 查看全部回复
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5310
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
4842
不需要 查看全部回复
6156
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6678
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
盈利性的不免 查看全部回复
5571
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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