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哈哈老师
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15219
Annina老师
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9189
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6147
直接进成本 查看全部回复
8532
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7866
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7551
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7137
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9288
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6480
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12969
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7245
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10584
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5589
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7191
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8838
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8577
含税金额自己 查看全部回复
10710
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16398
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8820
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6867
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7425
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8271
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13482
你这是企业合并么? 查看全部回复
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6579
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8199
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7416
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
你好 查看全部回复
7308
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
8991
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
是的 查看全部回复
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14949
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6678
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
16290
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13752
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7236
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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