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大宁老师
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3852
Annina老师
借应收账款,dai坏账准备,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
2610
Yan
需要分情况,小规模纳税人5%,一般纳税人出租2016年5月1日后取得的不动产9%,5月1日前取得的可以适用简易征收方式税率5%,2021年10月1日起,纳税人出租住房可按5%征收率减按1.5%交 查看全部回复
3902
免税也要进行账务处理 查看全部回复
3187
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3307
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2662
在机构所在地申报增值税系统会带入预交的数据 查看全部回复
3180
增值税属于价外税 查看全部回复
3510
andy老师
差了多少? 查看全部回复
3576
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3101
易老师
跟其他开票一样申报税 查看全部回复
5340
调整次月交 查看全部回复
2878
把未转出的转出到未交增值税就可以 查看全部回复
2935
tammy老师
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
12448
Amy老师
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6383
一般纳税人每个月申报,销项税额大于进项税额的,在每个月的申报期限内交增值税,超过申报期再交增值税是有滞纳金的。 小规模纳税人一般是按季申报,也有按月申报的,可以在电子税务局里纳税人信息下的税费种认定信息下查看。开专票不管开多少就要交增值税,只开普票不超过(15万以下/月,45万以下/季),免交增值税。有开专票也有开普票,合计一起超过(15万/月,45万/季),那就是合计一起交增值税。不管是按季还是按月,都是在申报期限内交增值税,超过申报期是有滞纳金的。 查看全部回复
5016
借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2496
收到发票了吗 查看全部回复
3686
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
5262
你在电子税务局我的信息一税费种信息里面看看税务核定的申报时间,按照税务核定的申报 查看全部回复
4101
提完折旧还能使用,无需做账 查看全部回复
3616
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
3388
M老师
对 查看全部回复
5503
销项税1000000/1.13*0.13 查看全部回复
3421
venus老师
一般严格按照公司的财务规章制度执行 查看全部回复
3011
谭老师
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
小小
不需要体现出来 查看全部回复
3312
一般纳税人需要 查看全部回复
3316
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
月末没发成功吗? 查看全部回复
7976
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3024
征收方式是什么?有查账征收,核定征收 查看全部回复
3913
可以入账 查看全部回复
3028
一般看你算什么,例如(本月数-上月数)/上月数就是较上月增减百分比 查看全部回复
3692
增值税税负等于应缴纳的增值税除以收入的 查看全部回复
3271
借应交税费一应交增值税一预交增值税/附加税/个税,dai银行存款 查看全部回复
2982
可以 查看全部回复
2673
一般纳税人按6%,小规模3% 查看全部回复
3381
您的表述与截图的情况不一样,增减资与股权转让处理不一样,您想问的是表述部分吗? 查看全部回复
不可以 查看全部回复
2990
包含 查看全部回复
5863
具体什么业务的预收账款? 查看全部回复
3090
每次拿货都要开票吗? 查看全部回复
4463
劳务费 查看全部回复
4649
COCO老师
一般电子发票与纸质发票一致 查看全部回复
6450
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3625
2月申报期之前 查看全部回复
3151
入111390 查看全部回复
4208
安叔老师
不需要,因为积分已经产生于之前的已税服务了 查看全部回复
3968
这需要税务机关认定的 查看全部回复
3699
把发票附在12月费用凭证后面 查看全部回复
4250
李伟老师
这笔款项由企业自行决定是计入收入还是给予员工发放奖励,如果计入收入,算营业外收入 查看全部回复
4944
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4072
微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
申报表手动改尾差 查看全部回复
4041
合同价都是含税的呀 查看全部回复
3779
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3370
而已老师
退货红冲,新换的销售 查看全部回复
3742
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3534
不对 查看全部回复
3036
12月的费用没有摊销的要么补摊销到1月 查看全部回复
4047
绾绾
金额大吗 查看全部回复
4059
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3533
小规模纳税人的个体户季度45万开普票免增值税 查看全部回复
4094
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
3057
增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
3812
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4606
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
不用 查看全部回复
3332
哈哈老师
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3485
夏老师
分定额和查帐征收,都需要交增值税和个人所得税 查看全部回复
5104
进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4697
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3498
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5547
是的 查看全部回复
3549
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4180
金额不大的话,可以明年补做。 查看全部回复
4878
正常是要计提的 查看全部回复
3091
全部转为不含税计算 查看全部回复
3954
资金使用 查看全部回复
4258
代开的大厅申请 查看全部回复
3657
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5363
如果属于销售退回,折让,开票错误的,次月冲红重开 查看全部回复
3803
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3612
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3242
税务会责令期限改正,拒不交税的,冻结银行税金部分资金,罚款,滞纳金 查看全部回复
4704
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3357
是做的要发放的工资吗 查看全部回复
3516
是要显示为不含税吗? 查看全部回复
4444
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
4295
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3353
免税 查看全部回复
5940
弥补以前亏损,本期就不用交纳所得税了啊 查看全部回复
2637
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4102
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4017
登陆电子税务局正常申报即可 查看全部回复
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4140
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