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小黑
嗯呐 查看全部回复
4448
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
Yan
要求对方开红字发票 查看全部回复
3742
高老师
什么税。 查看全部回复
4530
这个没啥好方法,需要逐笔核对 查看全部回复
5795
收到钱借银行存款dai应付 付的时候 借应付dai银行存款 查看全部回复
4004
大宁老师
有这样的提示一般是增值税未申报 查看全部回复
12928
Annina老师
借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3564
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
不是要进去销项负数 查看全部回复
3152
安叔老师
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
可以不用 查看全部回复
3406
需要缴纳 查看全部回复
3749
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3785
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
做其他业务收入 查看全部回复
3539
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3731
按提示申报就可以 查看全部回复
2178
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
养老断了无影响,年限累计计算,医保超过3个月未连上将导致断交期间不享受医保待遇 查看全部回复
3280
谭老师
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5756
这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
3319
绾绾
发票验旧吗 查看全部回复
4766
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3284
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
3007
看下是什么性质,若是不予购买商品相关,不属于增值税征收范围 查看全部回复
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4149
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
这个月19号之前报就可以 查看全部回复
2695
有影响的 查看全部回复
2802
确定是否可以通过网络方式找回 查看全部回复
3191
可以不处理,年末结转 查看全部回复
需要交增值税的 查看全部回复
3471
可以开0.5%的专票 查看全部回复
3156
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4097
可以 查看全部回复
5695
把图片发下 查看全部回复
11299
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3788
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3316
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3738
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3898
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4751
勾选系统里面的专票一直不处理的会形成滞留票 查看全部回复
3260
小小
在业务开始前或准备即征即退前先准备资料备案 查看全部回复
3555
看下税种信息里是按月还是按季度申报的 查看全部回复
3820
按正确的申报 查看全部回复
3841
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3530
不需要 查看全部回复
3085
查看全部回复
3858
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
你这种做总分公司模式选非独立核算可以不用单独报税 查看全部回复
3269
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
个税申报 查看全部回复
3414
xinyue
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产, 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费 ,再将固定资产清理的差额转入资产处置损益科目。 查看全部回复
4266
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3126
venus老师
还没有正式文件出台 查看全部回复
2681
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3512
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3684
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7938
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4796
包老师
你好 查看全部回复
3748
小规模吗 查看全部回复
2492
不加 查看全部回复
3636
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
1涉及费用成本的用以前年度损益调整科目 2 上年度费用应计入上年度,如果未来得及报销,计入本年也可 查看全部回复
3225
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
利润是亏损的不用交企业所得税 查看全部回复
3980
不一定,也可能是做预收账款 查看全部回复
3872
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8031
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2947
红冲掉其中一张 查看全部回复
4761
不能 查看全部回复
2889
季度开普票没超45万的填10栏次 查看全部回复
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预交的一起结转 查看全部回复
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企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3523
Alice老师
您好,不一定,有一些是免征增值税的,例如农业生产者销售的自产农产品 查看全部回复
6272
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2915
经常出现这种费用的话,可以单独增加一个危险废物处理费 查看全部回复
4521
是 查看全部回复
2451
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4053
这个是附表二 吧,这是由勾选平台数据带过来的,不能更改的 查看全部回复
3597
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7823
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
您好,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
3839
一般纳税人的话应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3843
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
3344
Amy老师
不需要做工商变更,做账务处理 查看全部回复
3554
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5700
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3914
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
3922
有风险的 查看全部回复
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
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