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甘老师
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2235
清岚
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3305
patience
你说的什么意思 查看全部回复
3205
属于一般纳税人的话,申报抵扣前需要先去增值税发票管理平台认证抵扣进项税 查看全部回复
2723
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
Annina老师
签名?盖章 查看全部回复
1994
你们复制第一联加盖发票专用章给到对方 查看全部回复
5114
孙老师
你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
2075
可以 查看全部回复
2035
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3004
同学你好,只有姓,没有名,不合适的 查看全部回复
3431
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
6860
颜老师
可以不用,主要是税号和公司名字不要变 查看全部回复
4207
是一般纳税人么,机器设备的用途是什么 查看全部回复
3751
你是承租方么 查看全部回复
4543
杨老师
今年账面要计提折旧,会不会亏损要看你们今年的收入情况 查看全部回复
19990
不在经营范围内,建议增加经营范围再开票哦 查看全部回复
4007
小妮老师
这是你们实际业务发生的? 查看全部回复
1858
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7303
借:制造费用-租金 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2384
根据国家税务总局公告2015年第59号第一条以及解读公告规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,即使存在一段时间的小规模纳税人状态,但如果未取得生产经营收入,并且未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,那么其在小规模纳税人状态期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。但是,如果属于隐瞒收入而形成的“未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税”,那么不允许抵扣进项税额。 综上,如果贵司在小规模纳税人期间没有取得经营收入并且尚未按照简易方法缴纳过增值税,不存在隐瞒收入的情况,那么在此期间取得增值税扣税凭证,允许在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
5046
andy老师
你们是给车加油取得的发票是吗? 查看全部回复
4292
专票之前有没有勾选认证 查看全部回复
2557
只允许加盖一个发票专用章,如果没盖清楚,不允许在旁边再盖第二个发票专用章了。 查看全部回复
7233
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2212
用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
许老师
发票联丢失可以用抵扣联复印件代替 查看全部回复
1731
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6268
王苗苗老师
借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2401
同学你好,红字发票也就是销项负数发票也是一样需要盖章的,要加盖发票专用章 查看全部回复
4834
一般是最后两联给客户的要盖发票章 查看全部回复
1596
看下是不是新办电子发票,新办的电子发票不需要盖章 查看全部回复
2419
这样不规范的,税务风险很大 查看全部回复
2386
能正常认证抵扣就行 查看全部回复
6303
Harry老师
你好,你单位是增值税小规模纳税人是不可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
2891
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4567
高老师
公户支出去的? 查看全部回复
1860
开具数额是不是既定金额下的开票数量? 查看全部回复
4380
稍等,我看下 查看全部回复
2448
wam
原则上企业每个月只能按照税局核定的发票份数领用发票。实务中当月发票不能满足使用需要,也可以向主管税务机关申请增量。 查看全部回复
3493
如果是采购货物 借库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) dai银行存款等科目 查看全部回复
2480
可以这么操作 查看全部回复
1970
验旧已经使用的(包含已开和已作废的) 查看全部回复
11075
不需要 查看全部回复
2583
可以的盖章只用盖收据联 查看全部回复
2815
收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2257
需要 查看全部回复
2638
原则上不可以 查看全部回复
3871
原因:因为金融商品转让,计税时可以扣除买价,既然计算销项税额时已经扣了买价(以一般纳税人为例),那么买价的进项税额也不能再抵扣,(就是说已经扣“额”了,就不能再扣“税”)而增值税一般是凭票抵扣的,买方即使取得专票也没有用,所以规定不可以开专票,也为了防止买方违法抵扣进项。 查看全部回复
3196
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2772
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
2988
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3286
可以开 查看全部回复
2337
1930
木言
小微企业是企业所得税概念,小微企业中也有一般纳税人和小规模纳税人,如果是一般纳税人小微企业当然可以给他开专票 查看全部回复
2333
M老师
小微企业是企业所得税上的划分,要看对方增值税上是否是一般纳税人,是就可以 查看全部回复
2125
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3559
3974
你好,已勾选的发票撤销勾选的具体步骤如下所示:1、用户登录增值税发票综合服务平台,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”;2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”;3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”;4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。 查看全部回复
22153
有报关单么 查看全部回复
7795
这个最好问下你们领导 查看全部回复
2459
你是出租方么 查看全部回复
4985
发票联、抵扣联都需要盖发票专用章 查看全部回复
1411
第一联记账联可以不盖,发票联合抵扣联需要盖 查看全部回复
2623
不是机动车发票吧 查看全部回复
2731
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
不可以 查看全部回复
2478
如果是普通的业务,小规模纳税人开具专票,征收率是3% 查看全部回复
1725
是 查看全部回复
2434
建议分别入账 查看全部回复
2375
可以的 查看全部回复
1995
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2453
税点你们怎么谈得 查看全部回复
2263
根据完整的发票联复印件加盖对方发票专用章记账 查看全部回复
2240
三联全碎了吗? 查看全部回复
2379
易老师
13399
Lucky
没有影响 查看全部回复
2728
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
1971
2511
抵扣联和发票联都是给客户的 查看全部回复
2827
没有签名和盖章通常是无效的 查看全部回复
3435
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
2408
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4190
建议该站 查看全部回复
4741
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
2398
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9575
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2440
现在通过网上开的电子发票不用盖发票专用章了 查看全部回复
9303
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5148
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3060
可以要求银行开专票 查看全部回复
3944
这些人员是你们的员工吗? 查看全部回复
6555
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2626
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
1980
不影响 查看全部回复
2610
秦枫老师
同学你好 与别的企业签订购货合同,因未按照合同要求支付货款,进而给供应商支付"违约金",属于经营性罚款,可以税前扣除, 违约金计入营业外支出 借:营业外支出 应交税费应交增值税进项税额dai:银行存款 查看全部回复
6126
看具体情况,如果是个人间的业务不需要,企业间的业务需要 查看全部回复
7412
抵扣联和报税联不得加盖印章。 查看全部回复
3155
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