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清岚
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3227
王苗苗老师
是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3936
高老师
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
夏老师
捐款货币,借银行存款dai营业外収入,另一方借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
3021
哈哈老师
可以 查看全部回复
5386
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5196
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4008
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3258
你说的是不是这个意思 查看全部回复
3384
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5547
可以的 查看全部回复
4628
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3981
李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4405
Annina老师
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
工具计入低值易耗品,摊销时计入制造费用 查看全部回复
4227
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
操守为重
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3960
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5164
你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3920
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3854
借:待处理财产损益 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损益 查看全部回复
4283
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
借:营业外支出-捐赠支出 dai:应交税费-应交增值税-销项税(按售价计算) 库存商品(按成本金额) 查看全部回复
7168
andy老师
意思是不抵扣这笔进项税额了,要转到成本是吗? 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
4650
合计数 查看全部回复
5937
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
3761
venus老师
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3624
大宁老师
扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
4730
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3707
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5602
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3334
你好 不是的 有时会出现同时增加或同时减少的情况 查看全部回复
4358
若是相差不大(如相差了一分钱),可计入“营业外收入“或“营业外支出“核算。 查看全部回复
11478
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3873
你好,采购时分录是怎么做的,退货分录与采购分录的会计科目方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3429
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3642
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4683
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
你好,如果是多交的增值税和附加税,可以向主管税局申请退抵税,待税局审批后按审批结果处理 查看全部回复
6370
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5179
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4240
方瑞英
罚款直接收取现金时 借:库存现金(银行存款) dai:营业外收入 罚款需要从工资中扣除时: 借:应付职工薪酬 dai:营业外收入 查看全部回复
4479
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7793
陈米老师
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
4705
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3708
你好,可以 查看全部回复
3784
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4056
如果是采购的,记到存货成本里面, 查看全部回复
3277
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3460
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7754
借:其他应收款 dai:钱 查看全部回复
5051
你好,可以记到长期待摊费用,按照不低于三年摊销 查看全部回复
3944
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3841
借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4026
如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目 查看全部回复
3818
借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
8413
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
3733
没有业务不需要打印 查看全部回复
8808
如果你们备案的时候是一次性摊销,用于工程的,借:合同履约成本/工程施工 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
3292
借:主营业务成本负数 dai:库存商品负数 查看全部回复
4365
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7569
同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
3326
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
Amy老师
是的 查看全部回复
4764
你好,借:固定资产 借:应交税费-应交税费-进项税额(一般纳税人用)dai:银行存款/在建工程等 查看全部回复
5794
你好,不需做帐不需要缴印花税 查看全部回复
4149
你好 查看全部回复
5272
财务费用 查看全部回复
6165
现金存款单 查看全部回复
4686
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4051
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
收到利息不需要结转,分录很简单,你可以说下你具体想做什么 查看全部回复
3678
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
4144
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4653
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3958
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3337
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3595
购进的汽车自用的,借:固定资产 dai:银行存款 长期应付款 (备注一般纳税人加进项) 保险费 记到管理费用 借:管理费用 dai:银行存款 金融手续费记到财务费用, 保证金记到其他应收款 查看全部回复
3360
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13604
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3453
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4188
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
3556
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4266
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
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