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Annina老师
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8226
李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7362
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
哈哈老师
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5958
能 查看全部回复
9666
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9225
可以 查看全部回复
7398
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13554
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6966
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14535
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
6291
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6300
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6147
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9189
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10278
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8001
开什么名目的发票? 查看全部回复
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7866
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9747
8010
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
是的 查看全部回复
6822
劳务费 查看全部回复
6867
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
10494
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8451
可以这样开 查看全部回复
8856
3765.24 查看全部回复
10062
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
5895
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6588
专票的话退回重开 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5949
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6372
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10881
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19260
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11997
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14391
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9387
没有回单先把账补上 查看全部回复
7200
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13725
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16920
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8694
6975
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
没有资助前不记账 查看全部回复
8910
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7893
真实的出差费用,可以 查看全部回复
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19143
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
7974
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
个人代开不免税 查看全部回复
7722
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
业务真实,可以 查看全部回复
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
可以的 查看全部回复
7902
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
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