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哈哈老师
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
415
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
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王苗苗老师
看销售方和购买方 查看全部回复
517
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
975
李可可
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
不需要 查看全部回复
1124
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1249
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1871
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1114
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1181
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
有认证勾选么 查看全部回复
1724
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
是的 查看全部回复
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运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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制造成本? 查看全部回复
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你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1928
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
1023
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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含税入库存商品 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
可以的 查看全部回复
865
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
补到这个月 查看全部回复
1242
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1541
这个不影响的 查看全部回复
2548
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1693
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2426
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1448
可以 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2194
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2114
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
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1240
商品收到入库没 查看全部回复
1639
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
是勾选错误了吗? 查看全部回复
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1820
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2710
1763
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
你好同学 查看全部回复
1625
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