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安叔老师
可以 查看全部回复
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这个饲料是之前养鸡的么 查看全部回复
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patience
电脑税收分类开电子计算机 设备的话税收分类选其他设备 查看全部回复
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清岚
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
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杨老师
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
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是真实的业务交易么 查看全部回复
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对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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甘老师
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4430
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
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税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
3708
建议不走这样的形式。你们可以交货给对方的时候,列个货品清单给他们,验收完毕双方在交货清单上面签字盖章即可 查看全部回复
3877
高老师
如果暂时不退款,收到退还的设备先不做帐,备查登记就好 查看全部回复
2578
合同如果签的包安装,那么可以一起开票 查看全部回复
3517
属于 查看全部回复
2468
物资采购不需要异地预缴 查看全部回复
3511
是经常性的业务吗? 查看全部回复
3161
有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
3123
修理修配属于劳务,只要是真实发生的业务可以开具 查看全部回复
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维修的劳务这些可以计入费用,小金额的内存卡也可以、如果个别符合固定资产确认条件的还是要入固定资产科目 查看全部回复
2797
秦枫老师
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19318
小妮老师
销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
2227
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
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一种是两种设备的单价按照折扣后的开具,还有一种是两种设备都按照市场价开具,在发票下方再开一个折扣,把赠送的市场价折扣掉 查看全部回复
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许老师
接受设备捐赠,如果该设备是生产经营用的机器设备等非消费税应税品(如小汽车,油艇)等,并且捐赠单位开具了增值税专用发票,那么进项税是可以抵扣的。 查看全部回复
3049
需要的 查看全部回复
5647
是的 查看全部回复
4851
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
4280
孙老师
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
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之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4810
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
2534
用于企业专设销售也是间接为了销售,所以这个销售环节没有中断,所以不用转出,后面会间接产生销项 查看全部回复
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偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
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1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
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同学你好,用于车间设备的维修,企业内部维修人员工资计入车间的制造费用归集!其余的是销售部门维修计入销售、管理部分维修计入管理费用! 查看全部回复
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你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
非金属矿物制品 查看全部回复
6011
tammy老师
作为固定资产处理,每个月计提折旧,后面如果发生报损了,做固定资产清理 查看全部回复
2548
可以开0工资,可以先不交社保和公积金,请外账的话,可以找专业的代理记账机构 查看全部回复
2912
如果对要求开,要开 查看全部回复
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不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
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实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3734
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
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可以根据企业的实际情况设置一个模板 查看全部回复
2303
增值税13% 查看全部回复
4988
A 查看全部回复
3246
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
可以的 查看全部回复
4462
对方还没结款么 查看全部回复
6202
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
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2344
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4010
曹老师CPA
借 存货 dai 应付账款 查看全部回复
3657
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5310
没有听说过这种说法 查看全部回复
2876
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3179
杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
安装工人参与生产吗? 查看全部回复
3152
11175
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2971
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8505
Leaf
开25张10万的,加一张6万的 查看全部回复
5674
母公司 借:银行存款 1000 dai:专项应付款 1000 投资 借:长期股权投资 400 其他应收款 600 dai:银行存款1000 查看全部回复
5293
普票可以跨月作废 查看全部回复
3413
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3670
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4133
挂靠的收入借记银行存款,dai记其他业务收入 查看全部回复
3350
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
不属于发票开具单位的,不属于销售商品,提供服务过劳务性质的款项不开发票 查看全部回复
2759
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3649
5% 查看全部回复
3229
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
厚积薄发
工程服务 查看全部回复
4131
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2481
小小
有付款吗? 查看全部回复
2339
提供装修服务吗 查看全部回复
4003
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
3983
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
4232
硅酸铝纤维板是建筑材料么 查看全部回复
3% 查看全部回复
3108
如果你的这个安装可以分开的话,是可以分开开票 查看全部回复
3316
Yan
借主营业务收入dai营业外收入 查看全部回复
3697
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7678
做账涉及税费 查看全部回复
3370
账务一样的 查看全部回复
3239
一般纳税人向农业生产者购进免税产品可以抵扣 查看全部回复
3475
2833*25%=708.25 查看全部回复
2743
不需要 查看全部回复
3162
可以按正确的填上去 查看全部回复
2588
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3535
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8137
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